海南省府城广播发射台2021年度部门决算
2022-09-15 15:09:15
编辑：黄晓琳 来源：海南广播电视总台
目 录
第一部分 海南省府城广播发射台单位概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 海南省府城广播发射台2021年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 海南省府城广播发射台2021年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 海南省府城广播发射台单位概况
一、 部门职责
海南省府城广播发射台是海南广播电视总台下属的事业单位，为全额预算拨款事业单位。主要肩负着海南北部地区、海南广播等频率发射覆盖工作任务。
二、 机构设置
内设有办公室、机务科、总工办等科室。
第二部分 海南省府城广播发射台2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 海南省府城广播发射台2021年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收入总计606.94万元，支出总计606.94万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少21.88万元，下降3.48%。主要原因由于疫情，预算有所下降。
二、收入决算情况说明 本年收入合计606.94万元，其中：财政拨款收入606.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计606.94万元，其中：基本支出506.94万元，占83.52%；项目支出100万元，占16.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入606.94万元，支出总计606.94万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少21.88万元，下降3.48%。主要原因是疫情影响，预算有所下降。
财政拨款年初结转结余0万元，与2020年度决算数一致。
财政拨款年末结转结余0万元，与2020年度年末决算数一致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出606.94万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.88万元，下降3.48%，主要原因是疫情影响，预算有所下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出606.94万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出525.57万元，占86.59%；社会保障和就业（类）支出35.49万元，占5.85%；住房保障（类）支出27.67万元，占4.56%；卫生健康支出18.21万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为606.94万元，支出决算为606.94万元，完成年初预算的100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视(款) 传输发射项年初预算为525.57万元，支出决算为525.57万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出项年初预算为34.27万元，支出决算为34.27万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗项年初预算为18.21万元，支出决算为18.21万元，完成年初预算的100%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项年初预算为27.67万元，支出决算为27.67万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出506.94万元，其中：人员经费387.54万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费 119.4 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0%。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.55 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0万元，占0%；公务接待费支出决算 0 万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出 0万元，全年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出 0 万元。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.55万元，下降100%。主要原因是公务用车处于拟报废阶段。
3.公务接待费支出 0 万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计 0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占0%；公务接待费支出决算 0 万元，占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计 0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占0%；公务接待费支出决算 0 万元，占0%。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金100万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“设备购置与维护”1个项目开展了部门评价，涉及资金100万元。从评价情况来看，确保365天不间断优质安全播出与传输，提高设备可靠性、安全性，基本按成项目绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映“设备购置与运行维护”项目绩效自评结果。
“设备购置与运行维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：疫情缘原因，执行进度被迫延期。下一步改进措施：调整工作计划，避免疫情等客观因素影响项目的实施。
“设备购置与运行维护”项目绩效自评综述：基本符合要求，达到预期效果。
十三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
我单位属于事业单位，没有机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2021年度海南省府城广播发射台政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积4816.7平方米，其中：办公用房728平方米，业务用房2507.5平方米，其他（不含构筑物）1581.2平方米。
本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：其他车型1辆，其他车型主要是轻型客车；从车辆使用情况说明：其他用车1辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备1台。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
