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海南广播电视总台(微波各站)2021年度部门决算公开文字说明

2022-09-15 15:09:15
编辑:黄晓琳 来源:海南广播电视总台 点击量: 0

目  录

第一部分  海南广播电视总台(微波各站)部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  海南广播电视总台(微波各站)2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  海南广播电视总台(微波各站)2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  海南广播电视总台(微波各站)部门概况

一、 单位职责

微波站的主要职责是为广播电视播出提供信号传输、监测,保障广播电视节目的安全播出。

二、机构设置

纳入海南广播电视总台(微波各站)2021年度部门决算编制范围的预算单位包括:

(一)海口微波站

(二)三亚微波站

(三)石山微波站

(四)临高微波站

(五)儋州微波站

(六)八所微波站

(七)昌江微波站

第二部分  海南广播电视总台(微波各站)2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

第三部分  海南广播电视总台(微波各站)2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明    2021年度收、支总计1729.15万元,与2020年度相比,收入、支出总计各减少151.56万元,下降8.06%。主要原因:项目设备购置与运行维护费减少136.51万元。使用非财政拨款结余0万元,较2020年度决算数减少9.91万元,主要原因是事业基金弥补收支差额减少。年初结转结余0万元,较2020年度决算数减少28.21万元,降低100%,主要原因是2019年有未完成的项目资金结转到下年。结余分配2.12万元,与2020年度决算数一致。年末结转结余0万元,与上年一致。

二、收入决算情况说明    本年收入合计1731.28万元,其中:财政拨款收入1731.28万元,占99.88%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.12万元,占0.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1729.15万元,其中:基本支出1319.14万元,占76.29%;项目支出410.01万元,占23.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1729.15万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少139.39万元,下降7.5%。主要原因:项目设备购置与运行维护费减少136.51万元。

财政拨款年初结转结余0万元,较2020年度决算数减少28.21万元,降低100%,2019年有未完成的项目资金结转到下年。

财政拨款年末结转结余0万元,与上年一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1729.15万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少151.56万元,下降8.06%。主要原因:项目设备购置与运行维护费减少136.51万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1729.15万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)支出1493.05万元,占86.35%;社会保障和就业(类)支出106.15万元,占6.13%;卫生健康支出(类)支出56.83万元,占3.29%;住房保障支出(类)支出73.12万元,占4.23%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1756.61万元,支出决算为1729.15万元,完成年初预算的98.44%。其中:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款) 传输发射() 年初预算为1508.86万元,支出决算为1491.02万元,完成年初预算的98.87%。决算数小于预算数,主要原因是当年有人员退休;

2.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务()年初预算为2.7万元,支出决算为2.03万元,完成年初预算的75.19%。决算数小于预算数;

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为90.16万元,支出决算为86.62万元,完成年初预算的96.07%。决算数小于预算数的主要原因是当年有人员退休;

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为24.25万元,支出决算为19.53万元,完成年初预算的80.54%。决算数小于预算数的主要原因是当年年金纪实预算编多;

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为47.91万元,支出决算为46.02万元,完成年初预算的96.03%。决算数小于预算数的主要原因是当年有人员退休;

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为10.25万元,支出决算为10.81万元,完成年初预算的105.46%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人员经费;

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为72.46万元,支出决算为73.12万元,完成年初预算的100.91%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出1319.14万元,其中:人员经费1112.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费206.77万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度本单位没有政府性基金预算。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度本单位没有政府性基金预算。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度本单位没有政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度本单位没有国有资本经营预算。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度本单位没有国有资本经营预算。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度本单位没有国有资本经营预算。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.85万元,支出决算为13.35万元,完成预算的74.79%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算13.35万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.公务用车购置及运行费支出13.35万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出13.35万元,主要用于公务车燃油费、保险费和维修(护)保养费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少4.5万元,下降25.21%。主要原因是厉行节约,减少非必要公务出行。

3.公务接待费支出0万元,其中:

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目7个,共涉及资金410.01万元,自评覆盖率达到100%。从评价情况来看,项目投入、产出方面和效果方面均表现优秀;项目过程环节中预算管理和资产管理表现较好,项目执行进度都达到100%。

整体支出绩效评价正在开展中,尚未结束,此处不予公开。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省本级部门决算中反设备(装备)购置与运行维护项目绩效自评结果。

海口微波站设备(装备)购置与运行维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为141.21万元,执行数为141.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障微波全年365天不间断优质安全播出和信号传输,提高设备可靠性及安全性,确保安全播出。发现的主要问题及原因:无。

三亚微波站设备(装备)购置与运行维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为41.23万元,执行数为41.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障微波全年365天不间断优质安全播出和信号传输,提高设备可靠性及安全性,确保安全播出。发现的主要问题及原因:无。

石山微波站设备(装备)购置与运行维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为26.2万元,执行数为26.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障微波全年365天不间断优质安全播出和信号传输,提高设备可靠性及安全性,确保安全播出。发现的主要问题及原因:无。

临高微波站设备(装备)购置与运行维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为32.33万元,执行数为32.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障微波全年365天不间断优质安全播出和信号传输,提高设备可靠性及安全性,确保安全播出。发现的主要问题及原因:无。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度海南广播电视总台(微波各站)机关运行经费0万元,事业单位没有机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2021年度海南广播电视总台(微波各站)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,本部门占用房屋面积4375平方米,其中:办公用房1718平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)2657平方米。

本部门共有车辆6辆,其中:从车辆种类说明:轿车6辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备12台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十二、文化旅游体育与传媒支出:反映在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业支出:反映在社会保障与就业方面的支出。

十四、卫生健康支出:反映卫生健康方面的支出。

十五、住房保障支出:集中反映用于住房方面的支出。

附:海南广播电视台(微波各站)2021年决算公开表.xls

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