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海南省琼南广播电视中心发射台2021年度部门决算

2022-09-15 15:09:15
编辑:黄晓琳 来源:海南广播电视总台 点击量: 0

目  录

第一部分  海南省琼南广播电视中心发射台单位概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  海南省琼南广播电视中心发射台2021年度单位决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 4

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 4

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

第三部分  海南省琼南广播电视中心发射台2021年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 11

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13

十二、预算绩效情况说明 13

十三、其他重要事项情况说明 16

第四部分  名词解释 17

第一部分  海南省琼南广播电视中心发射台单位概况

一、单位职责

海南省琼南广播电视中心发射台是座落于海南中部素有“翡翠城”之称的五指山市,隶属海南广播电视总台,是全额拨款的正处级事业单位。其主要职责:确保广播电视播出与传输。

二、机构设置

纳入海南省琼南广播电视中心发射台2021年度单位决算编制范围包括8个内设科级机构分别办公室、中波转播站、电视转播站、五指山微波站、阿陀岭微波站、田头岭微波站、技术科、保卫科。

第二部分  海南省琼南广播电视中心发射台2021年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

第三部分  海南省琼南广播电视中心发射台2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明    2021年度收入总计1781.01万元,支出总计1781.01万元,与2020年度相比,收入、支出总计各减少87.77万元,下降4.70%。主要原因是由于经费紧张财政只保证正常运行项目,我单位2021年度很多项目未批准。使用非财政拨款结余0.00万元,较2020年度决算数减少11.5万元,主要原因是2020年我单位使用以前年度事业基金支付台区道路增宽,2021年无此项支出。年初结转结余0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明    本年收入合计1781.01万元,其中:财政拨款收入1781.01万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1781.01万元,其中:基本支出1496.28万元,占84.01%;项目支出284.73万元,占15.97%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1781.01万元,支出总计1781.01万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少76.27万元,下降4.11%。主要原因是由于经费紧张财政只保证正常运行项目,我单位2021年度很多项目未批准。财政拨款年初结转结余0.00万元,财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1781.01万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少76.27万元,下降4.11%,主要原因是由于经费紧张财政只保证正常运行项目,我单位2021年度很多项目未批准。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1781.01万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)支出1534.54万元,占86.06%;社会保障和就业(类)支出109.71万元,占6.16%;卫生健康(类)支出51.3万元,占2.89%;住房保障(类)支出85.46万元,占4.80%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1633.17万元,支出决算为1781.01万元,完成年初预算的109.05%。其中:

1.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)传输发射(项)。

年初预算为1380.92万元,支出决算为1418.58万元,完成年初预算的102.73%。决算数大于预算数的主要原因:一是我单位2021年度在编职工正常晋升,工资调整;二是我单位2021年度有人员专业技术聘任,工资调整;三是我单位2021年度有4名人员转正,工资调整。

2.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他广播电视(项)。

年初预算为10.58万元,支出决算为115.96万元,完成年初预算的1096.03%。决算数大于预算数的主要原因:一是2020年项目阿陀岭机房调频广播信号源智能监控系统改造竣工,付尾款;二是我单位在2021年度按照总台检查要求,阿陀岭机房新建消防工程。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

年初预算为96.57万元,支出决算为95.06万元, 完成年初预算的98.44%。决算数小于预算数的主要原因:我单位2021年度有人员退休所致。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。

年初预算为12.92万元,支出决算为11.83万元, 完成年初预算的91.56%。决算数小于预算数的主要原因:我单位2021年度有人员退休,预算时按其在职工资计算,退休人员职业年金记实按实际支付。

5.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)。

年初预算为2.82万元,支出决算为2.82万元,完成年初预算的100%。决算数基本与预算数一致。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为51.3万元,支出决算为51.3万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为78.06万元,支出决算为85.46万元,完成年初预算的109.48%。决算数大于预算数的主要原因:一是我单位2021年度在编职工正常晋升,工资调整;二是我单位2021年度有人员专业技术聘任,工资调整;三是我单位2021年度有4名人员转正,工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出1496.28万元,其中:人员经费1314.11万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的抚恤金、其他对个人和家庭的补助。公用经费175.74万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.65万元,支出决算为7.62万元,完成预算的99.61%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.62万元,占100%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.62万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0.00辆,年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出7.62万元,主要用于用于车辆燃料费、维修费、停车费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各台站检查工作落实情况、检查各建设项目、机要文件交换、以及各台站日常的爬山越岭值班、维修设备所发生的费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.03万元,增长(下降)0.39%。主要原因是本单位遵照党中央厉行节约的要求严格控制公务用车费用的开支。

3.公务接待费支出0.00万元,其中:

国内接待费支出0.00万元,国内公务接待0批次,接待0人次。

国(境)外接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,公务接待费支出决算数与预算数无发生额,无增长。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金168.78万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对设备(装备)购置与运行维护”中“购置设备及系统质量达标率、光纤租赁天数、广播电视设备全年不间断播出率等7个子项目开展了部门评价,涉及资金168.78万元。从评价情况来看,项目投入方面、产出方面和效果方面均表现优秀;项目过程环节中预算管理和资产管理表现较好,预算的执行表现有待提高,主要是支付进度率和结转结余率未达到要求,今后将继续加强项目管理,在保证资金安全前提下,加快项目执行进度。

开展整体支出绩效评价,涉及资金1781.01万元,支付率98.88%,从评价情况来看,我单位总体支出达到预期,较好地完成了年初制定的绩效目标,在支出过程中严格按照年初预算进行部门整体支出,严格遵守各项规章制度,使财政资金在预算范围内使用,较好地发挥了财政资金的使用效益。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

海南省琼南广播电视中心发射台评价项目共1个为设备(装备)购置与运行维护项目的绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。全年预算数为168.9万元,执行数为168.78万元,完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况: 1、光纤租赁费52.17万元, 2、中波机房购广州翔飞信息技术有限公司设备购置20.9万元,3、中波天线大修项目海南新志扬广播电视工程有限公司41.3万元,4、电费10.8万元,5、专用材料费2.97元 6、其他设备购置5.02万元,7、设备运行日常维护维修费35.62万元。发现的主要问题及原因:我们在项目绩效自评中发现,我单位没有相应的绩效评估专业人才,很难富有成效地评价项目的绩效。另我台以往发展建设类项目,仍然存在“重立项,轻评估”思想,影响了项目成果质量。下一步改进措施:希望上级部门通过完善激励约束机制切实解决问题。

设备(装备)购置与运行维护项目绩效自评综述:设备(装备)购置与运行维护项目,基本上按照年初预算执行,项目的目标明确,保证了所有设备的正常运行,确保了七套广播电视节目全年不间断的播出、三路微波的传输任务,项目达到预期目标,产出指标:1、光纤租赁天数达到365天。2、广播电视发射范围覆盖率达到100%,3、设备运行正常率达到100%。成效指标:1、广播电视设备全年不间断播出率达到100%总项目预算数不超支,严格控制预算成本内,全年完成率达到100%,项目产出的质量、效果都达到优良以上。本项目为经常性项目,要持续性执行,要实现播出率为98%以上,覆盖率为90%以上,才满足《广播电视安全播出管理规定及微波传输发射实施细则》要求。该项目的绩效整体评价:我台2021年财政支出项目绩效评价小组,按照项目的要求、预算、工作情况等环节对该项目进行全面综合评价,一致认为:该项目绩效指标达到预期效果,综合评价为“优”。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度海南省琼南广播电视中心发射台机关运行经费0.00万元,事业单位没有机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2021年度海南省琼南广播电视中心发射台政府采购支出总额0.46万元,其中:政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.46万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.46万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,本部门占用房屋面积9086.61平方米,其中:办公用房5217.97平方米,业务用房247.60平方米,其他(不含构筑物)3621.04平方米。

本部门共有车辆3辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型2辆,其他车型主要是1中型普通客车,1辆小型普通客车即轿车;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备13台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

年末在建工程0.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十二、文化旅游体育与传媒支出:反映在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业支出:反映在社会保障与就业方面的支出。

十四、卫生健康支出:反映卫生健康方面的支出。

十五、住房保障支出:集中反映用于住房方面的支出。

附:海南省琼南广播电视中心发射台2021年决算公开表.xls

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