海南省广播电视卫星地球站2021年度部门决算
2022-09-15 15:09:15
编辑：黄晓琳 来源：海南广播电视总台
目 录
第一部分 海南省广播电视卫星地球站部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 海南省广播电视卫星地球站2021年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 4
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4
第三部分 海南省广播电视卫星地球站2021年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 10
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12
十二、预算绩效情况说明 13
十三、其他重要事项情况说明 14
第四部分 名词解释 15
第一部分 海南省广播电视卫星地球站部门概况
一、部门（单位）职责
海南省广播电视卫星地球站为省属正处级事业单位，单位职责是担负海南卫视高标清电视节目和海南同步广播、新闻广播、音乐广播、交通广播四套广播节目的播出任务。
二、机构设置
海南省广播电视卫星地球站属于二级预算单位，内设办公室、技术科、机务科3个科级机构。
第二部分 海南省广播电视卫星地球站2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 海南省广播电视卫星地球站2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收入总计391.41万元，支出总计391.41万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少31.49万元，减少7.44%。主要原因：设备工程改造项目资金减少。使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转结余1.7万元，较2020年度决算数1.7万元，保持不变。结余分配0.00万元。年末结转结余1.7万元，较2020年度决算数1.7万元，保持不变。
二、收入决算情况说明 本年收入合计391.41万元，其中：财政拨款收入391.41万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计391.41万元，其中：基本支出242.95万元，占62.07%；项目支出148.46万元，占37.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入391.41万元，支出总计391.41万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少31.49万元，减少7.44%。主要原因：设备工程改造项目资金减少。
财政拨款年初结转结余1.7万元，较2020年度决算数1.7万元，保持不变。
财政拨款年末结转结余1.7万元，较2020年度年末决算数1.7万元，保持不变。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出计391.41万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.49万元，减少7.44%，主要原因是：设备工程改造项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出391.41万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出350.84万元，占89.64%；社会保障和就业（类）支出17.47万元，占4.46%；住房保障（类）支出13.82万元，占3.53%；卫生健康支出（类）支出9.28万元，占2.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为387.51万元，支出决算为391.41万元，完成年初预算的101%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。
年初预算为347.01万元，支出决算为350.84万元。决算数大于预算数的主要原因：是本年度绩效工资增加，造成基本支出增加。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险费（项）。
年初预算为17.45万元，支出决算为17.47万元, 完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因：本年度社保基数的增加。
3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为9.27万元，支出决算为9.28元, 完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因：本年度社保基数的增加。
4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为13.79万元，支出决算为13.82元, 完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因：本年度社保基数的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出242.96万元，其中：人员经费207.95万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费35.01万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年我单位没有政府性资金预算。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年我单位没有政府性资金预算。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年我单位没有政府性资金预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年我单位没有国有资本经营预算。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年我单位没有国有资本经营预算。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年我单位没有国有资本经营预算。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.69万元，支出决算为2.49万元，完成预算的92.57%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.34万元，占94.2%；公务接待费支出决算0.14万元，占5.8%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.34 万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出2.34万元，主要用于公务用车运行燃油、维护、保险费。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.21万元，下8.23%。主要原因是车辆使用减少。
3.公务接待费支出0.14万元，其中：
国内接待费支出0.14万元，国内公务接待1批次，接待11人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数与预算数保持一致。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，海南省广播电视卫星地球站组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金148.46万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“设备（装备）购置与运行维护”等1个项目开展了部门评价，涉及资金148.46万元。从评价情况来看，项目投入方面、产出方面和效果方面均表现优秀；项目过程环节中预算管理和资产管理表现较好
2021年度没有开展整体支出绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在省本级部门决算中反映设备（装备）购置与运行维护项目绩效自评结果。
设备（装备）购置与运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为148.47万元，执行数为148.46万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：能较好保证我站广播电视信号安全播出；能够大大的改善环境，为职工的上班和休息提供了好的场所。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
十三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度海南省广播电视卫星地球站机关运行经费0万元，事业单位没有机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2021年度海南省广播电视卫星地球站政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积2190平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
四、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十二、文化旅游体育与传媒支出：反映在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
十三、社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出。
十四、卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出。
十五、住房保障支出：集中反映用于住房方面的支出。
