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海南省儋州中波转播台2021年度部门决算

2022-09-15 15:09:15
编辑:黄晓琳 来源:海南广播电视总台 点击量: 0

目  录

第一部分  海南省儋州中波转播台部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  海南省儋州中波转播台2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 4

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

第三部分  海南省儋州中波转播台2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 10

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12

十二、预算绩效情况说明 13

十三、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  海南省儋州中波转播台部门概况

一、部门(单位)职责

海南省儋州中波转播台为省直属正处级事业单位,单位职责是转播广播节目,促进社会经济文化发展;广播节目转播,广播专用设备维护。

二、机构设置

海南省儋州中波转播台属于二级预算单位,内设行政科、机务科及保卫科3个科级机构。

第二部分  海南省儋州中波转播台2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

第三部分  海南省儋州中波转播台2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明    2021年度收入总计699.33万元,支出总计699.33万元,与2020年度相比,收入、支出总计各增加31.12万元,增长4.66%。主要原因:是新增一次性项目新机房建设尾款,而造成本年度收入支出增加。使用非财政拨款结余0.00万元,与上年一致。年初结转结余0.00万元,较2020年度决算数减少0.02万元,下降100%,主要原因是没有其他收入。结余分配0.00万元,与上年一致。年末结转结余0.00万元,与上年一致。

二、收入决算情况说明    本年收入合计699.33万元,其中:财政拨款收入699.33万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计699.33万元,其中:基本支出420.38万元,占60.11%;项目支出278.95万元,占39.89%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入699.33万元,支出总计699.33万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加31.12万元,增长4.66%。主要原因:是新增一次性项目新机房建设尾款,而造成本年度收入支出增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元,与上年一致。

财政拨款年末结转结余0.00万元,与上年一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出699.33万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加31.12万元,增长4.66%,主要原因是新增一次性项目新机房建设尾款,而造成本年度收入支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出699.33万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)支出627.55万元,占89.74%;社会保障和就业(类)支出35.02万元,占5.00%;住房保障(类)支出22.15万元,占3.17%;卫生健康支出(类)支出14.61万元,占2.09%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为734.94万元,支出决算为699.33万元,完成年初预算的95.15%。其中:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)。

年初预算为653.43万元,支出决算为608.37万元,完成年初预算的93.10%。决算数小于预算数的主要原因:一是2020年中央下拔一笔文化旅游提升工程(新机房建设)的工程尾款因施工方未能按时完成工程决算审核,造成工程尾款未能及时支付;二是本年度1名职工退休,造成基本支出减少。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视(项)。

年初预算为0万元,支出决算为19.18万元。决算数大于预算数的主要原因:2021年年中下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险费(项)。

年初预算为38.56万元,支出决算为35.01万元, 完成年初预算的90.79%。决算数小于预算数的主要原因:本年度1名职工退休,造成基本支出减少。

4、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为15.34万元,支出决算为14.61万元, 完成年初预算的95.24%。决算数大于预算数的主要原因:本年度1名职工退休,造成基本支出减少。

5、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为27.61万元,支出决算为22.15元, 完成年初预算的80.22%。决算数大于预算数的主要原因:本年度1名职工退休,造成基本支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出420.37万元,其中:人员经费368.09万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费52.28万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与上年一致。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与上年一致。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.55万元,支出决算为2.46万元,完成预算的96.47%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.46万元,占96.47%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.46万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.46万元,主要用于公务用车运行燃油、维护、保险费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.09万元,下降3.53%。主要原因是车辆使用减少。

3.公务接待费支出0.00万元,其中:

国内接待费支出0.00万元,国内公务接待0批次,接待0人次。

国(境)外接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,海南省儋州中波转播台组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金205.79万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“设备(装备)购置与运行维护”等1个项目开展了部门评价,涉及资金205.79万元。从评价情况来看,项目投入方面、产出方面和效果方面均表现优秀;项目过程环节中预算管理和资产管理表现较好。

2021年度没有开展整体支出绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省本级部门决算中反映设备(装备)购置与运行维护项目绩效自评结果。

设备(装备)购置与运行维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.99分。全年预算数为206.05万元,执行数为205.79万元,完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况:一是改善值班宿舍环境,保证安全播。;二是新机房能够投入使用,保障安全播出。三是提高设备正常运行率,保障安全播出。四是提高用电安全,保障安全播出。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度海南省儋州中波转播台机关运行经费0万元,事业单位没有机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2021年度海南省儋州中波转播台政府采购支出总额24.92万元,其中:政府采购货物支出24.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额24.92万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额24.92万元,占政府采购支出总额的24.92%。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,本部门占用房屋面积2388.26平方米,其中:办公用房102平方米,业务用房1807.55平方米,其他(不含构筑物)478.71平方米。

本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆,;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程180.97万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十二、文化旅游体育与传媒支出:反映在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业支出:反映在社会保障与就业方面的支出。

十四、卫生健康支出:反映卫生健康方面的支出。

十五、住房保障支出:集中反映用于住房方面的支出。

附:海南省儋州中波转播台2021年度决算公开表.xls

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