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海南省海口广播电视发射台2021年度部门决算

2022-09-15 15:09:15
编辑:黄晓琳 来源:海南广播电视总台 点击量: 0

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第一部分  海口广播电视发射台概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  海口广播电视发射台2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 海口广播电视发射台2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  海口广播电视发射台概况

一、单位职责

发射传输广播电视节目信号,转播广播电视节目,维护广播电视专用设备,负责海口市及周边地区的无线覆盖,促进社会经济发展。

二、机构设置

现设有办公室、调频发射科、电视发射科、机务科四个科室。

第二部分 海口广播电视发射台2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

第三部分 海口广播电视发射台2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明    2021年度收入总计567.33 万元,支出总计567.33万元,与2020年度相比,收入支出减少153.20万元,下降21.26%。主要原因是减少一个200万项目。使用非财政拨款结余0万元,和2020年度决算数持平。年初结转结余 57.54 万元,主要是省广播电视总台和中央广播电视总台转来维护费,较2020年度决算数增加18.31万元,增长46.67%,主要原因是维护费增加。结余分配 0.02 万元,主要是个人所得税返还收入,较2020年度决算数减少0.01万元,下降33.33%,主要原因是个人所得税返还收入。年末结转结余 33.34  万元,主要是省广播电视总台和中央广播电视总台转来维护费,较2020年度决算数减少11.2万元,下降25.15%,主要原因今年维护费增加,结转结余减少。

二、收入决算情况说明    本年收入合计 509.79万元,其中:财政拨款收入   466.93万元,占91.59%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入 0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入 42.86万元,占8.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计533.97万元,其中:基本支出 339.88万元,占63.65%;项目支出 194.08万元,占36.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出 0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入466.93 万元,支出总计 466.93 万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少179.89万元,下降27.81%。主要原因是减少一个200万项目。

财政拨款年初结转结余0万元,和2020年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0 万元,和2020年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出 466.93万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少179.89万元,下降27.81%,主要原因减少一个200万项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出 466.93万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)支出402.57万元,占86.22%;社会保障和就业(类)支出31.57万元,占6.76%;卫生健康支出(类)支出13.14万元,占2.81%;住房保障(类)支出19.66万元,占4.21%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为415.98万元,支出决算为 466.93万元,完成年初预算的112.25%。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视)传输发射(年初预算353.33万元,支出决算367.79万元,完成年初预算的104.09%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费的增加;其他广播电视支出(年初预算0万元,支出决算34.78万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是新增项目。社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出)机关事业单位基本养老保险缴费支出(年初预算23.49万元,支出决算24.71万元,完成年初预算的105.19%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数的增加,机关事业单位职业年金缴费支出(年初预算7.70万元,支出决算6.86万元,完成年初预算的89.09%,决算数大于预算数的主要原因是社保局测算多了预算也就做多了。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗)事业单位医疗(年初预算12.48,支出决算13.14万元,完成年初预算的105.29%,决算数大于预算数的主要原因是体检人数增加了;住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算18.98,支出决算19.66万元,完成年初预算的103.58%,决算数大于预算数的主要原因是正常增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出 339.88 万元,其中:人员经费 288.70 万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的其他对个人和家庭的补助。公用经费 51.18 万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元,占本年支出合计的0%。与2020年度相比持平。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出 0万元,占本年支出合计的0%。与2020年度相比持平。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出 0万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.55万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算 0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目5个,共涉及资金194.08万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”等5个项目开展了部门评价,涉及资金194.08万元。预算执行率优良,产出指标、效益指标、满意度指标皆是达标以上。

本年没有开展整体支出绩效评价,因为我单位是基层单位。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

事业单位没有机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2021年度海口广播电视发射台政府采购支出总额1.55万元,其中:政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.55万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.55万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,本部门占用房屋面积401平方米,其中:办公用房90平方米,业务用房311平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆0辆,其中:从车辆种类说明:其他车型0辆,;从车辆使用情况说明:其他用车0辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十二、文化旅游体育与传媒支出:反映在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业支出:反映在社会保障与就业方面的支出。

十四、卫生健康支出:反映卫生健康方面的支出。

十五、住房保障支出:集中反映用于住房方面的支出。

附:海南省海口广播电视发射台2021年度决算公开表.xls

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