2021年海南省海口广播电视发射台预算
2021-02-23 10:02:23
编辑：陈宸 来源：海南广播电视总台
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第一部分 海口广播电视发射台主要职能
第二部分 2021年海口广播电视发射台预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门（单位）收支总表
八、 部门（单位）收入总表
九、 部门（单位）支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 2021年海口广播电视发射台预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海口广播电视发射台主要职能
发射传输广播电视节目信号，转播广播电视节目，维护广播电视专用设备，负责海口市及周边地区的无线覆盖，促进社会经济发展。
第二部分 2021年海口广播电视发射台预算表
（此部分内容即为部门或单位预算公开表）
第三部分 2021年海口广播电视发射台预算情况说明
一、关于海口广播电视发射台2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
海口广播电视发射台2021年财政拨款收支总预算415.98万元。其中，收入总计415.98万元，包括一般公共预算本年收入411.93万元、上年结转4.06万元；支出总计415.98万元，包括 文化旅游体育与传媒支出353.33万元、 社会保障和就业支出31.19万元、 卫生健康支出12.48万元、 住房保障支出18.98万元。
二、海口广播电视发射台2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海口广播电视发射台2021年一般公共预算财政拨款415.98万元，与2020年度相比，一般公共预算财政拨款减少230.84万元，主要原因是减少一个高压配电房改造工程项目200万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出（类）支出353.33万元，占84.94%；社会保障和就业（类）31.19万元，占7.50%；卫生健康（类）支出12.48万元，占3%；住房保障（类）支出18.98万元，占4.56%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）支出353.33万元，占84.94%；
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.49万元，
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出7.70万元，占7.50%；
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.48万元，占3%；
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.98万元，占4.56%。
三、海口广播电视发射台2021年一般公共预算基本支出情况说明
海口广播电视发射台2021年一般公共预算基本支出为319.66万元，其中：人员经费265.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费53.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
四、海口广播电视发射台2021年“三公”经费预算情况说明
海口广播电视发射台2021年一般公共预算“三公”经费预算数为2.47万元，其中：公务用车运行费2.47万元），与较上年预算下降3%。下降的主要原因包括：2020年的预算执行率不达标而减少下年度预算资金。
（一）海口广播电视发射台2021年一般公共预算“三公”经费预算数为2.47万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人；公务用车购置及运行费2.47万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.47万元），与较上年预算下降3%。下降的主要原因包括：2020年的预算执行率不达标而减少下年度预算资金；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。
（二）海口广播电视发射台2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。
五、海口广播电视发射台2021年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
海口广播电视发射台202年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
无
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
无
六、海口广播电视发射台2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海口广播电视发射台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。海口广播电视发射台2021总预算415.98万元。
七、海口广播电视发射台2021年收入预算情况说明
海口广播电视发射台2021年收入预算415.98万元，其中：上年结转4.06元，占0.97%；经费拨款收入411.93万元，占99.03%。比上年预算数减少230.84万元，主要原因是减少一个高压配电房改造工程项目200万元。
八、海口广播电视发射台2021年支出预算情况说明
海口广播电视发射台2021年支出预算415.98万元，其中：基本支出319.65万元，占76.84%；项目支出96.33万元，占23.16%。比上年预算数减少230.84万元，主要是减少一个高压配电房改造工程项目200万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位无机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
2021年海口广播电视发射台政府采购预算总额1.55万元，其中：政府采购货物预算1.55万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，海口广播电视发射台共有车辆0辆，其中其他用车0辆。
（四）绩效目标设置情况
2021年海口广播电视发射台2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算96.33万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
