2021年海南广播电视总台（本级）预算
2021-02-23 10:02:23
编辑：陈宸 来源：海南广播电视总台
目录
第一部分 海南广播电视总台（本级）概况
一、 主要职能
第二部分 海南广播电视总台（本级）2021年单位预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门（单位）收支总表
八、 部门（单位）收入总表
九、 部门（单位）支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 海南广播电视总台（本级）2021年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南广播电视总台（本级）概况
一、 主要职能
在上级的领导和指导下，把握正确舆论导向，切实承担媒体使命，确保导向正确，以加强传播能力建设为核心，以新闻立台，全面深化改革，提升海南广电媒体的传播力和影响力。贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关广播电视工作的方针、政策、法律法规规章，组织好广播、电视新闻宣传和节目创作，按照新闻工作的有关规定，进行社会新闻、舆论监督。
第二部分 海南广播电视总台（本级）2021年单位预算表
（此部分内容即为单位预算公开表）
第三部分 海南广播电视总台（本级）2021年单位预算情况说明
一、关于海南广播电视总台（本级）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南广播电视总台（本级）2021年财政拨款收支总预算19,724.7万元。其中，收入总计19,724.7万元，包括一般公共预算本年收入19,464.7万元、上年结转260万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计19,724.7万元，包括文化旅游体育与传媒支出17,728.06万元、社会保障和就业支出1,017.39万元、卫生健康支出352.15万元、住房保障支出627.09万元，结转下年0万元。
二、关于海南广播电视总台（本级）2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海南广播电视总台（本级）2021年一般公共预算当年拨款19,724.7万元，与上年预算数基本持平。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出17,728.06万元，占89.88%；社会保障和就业支出1,017.39万元，占5.16%；卫生健康支出352.15万元，占1.79%；住房保障支出627.09万元，占3.18%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2021年预算数为8,836.82万元，比上年预算数增加8,836.82万元，主要是由于2021年政府收支分类科目改革，原电视（项）和广播（项）已取消，部分原在此两项反映的数据调整至广播电视事务（项）。
2. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视（项）2021年预算数为8,631.24万元，比上年预算数增加8,631.24万元，主要是原电视（项）和广播（项）已取消，部分原在此两项反映的数据调整至其他广播电视（项）。
3. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）2021年预算数为260万元，比上年预算数增加260万元，主要是原电视（项）和广播（项）已取消，部分原在此两项反映的数据调整至其他文化旅游体育与传媒（项）。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为18.44万元，比上年预算数减少20万元，主要是本级原有离休干部2人，2020年1名离休干部去世，相应减少离休费支出预算。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为662.87万元，比上年预算数减少89.03万元，主要是根据在职人数和上年经费使用情况进行调整。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为327万元，比上年预算数减少50万元，主要是本年事业编人员减少。
7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为9.08万元，与上年预算数持平。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为352.15万元，比上年预算数减少47.3万元，主要是根据在职人数和上年经费使用情况进行调整。
9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为627.09万元，比上年预算数增加290万元，主要是调增了公积金缴费基数。
三、关于海南广播电视总台（本级）2021年一般公共预算基本支出情况说明
海南广播电视总台（本级）2021年一般公共预算基本支出为10,828.97万元，其中：
人员经费10,356.49万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、邮电费;
公用经费472.48万元，主要包括：差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。
四、海南广播电视总台（本级）2021年“三公”经费预算情况说明
（一）海南广播电视总台（本级）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量44辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。
（二）海南广播电视总台（本级）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。
五、关于海南广播电视总台（本级）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明
海南广播电视总台（本级）2021年无政府性基金预算。
六、关于海南广播电视总台（本级）2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海南广播电视总台（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南广播电视总台（本级）2021年收支总预算45,672.92万元。
七、关于海南广播电视总台（本级）2021年收入预算情况说明
海南广播电视总台（本级）2021年收入预算45,672.92万元，其中：上年结转260万元，占0.57%；经费拨款收入19,464.7万元，占42.62%；事业收入15,000元，占32.84%；其他收入10,948.22万元，占23.97%。比上年预算数减少1,849.68万元，主要是其他收入减少，受新冠肺炎疫情影响，节目制作、广告收入等减少。
八、关于海南广播电视总台（本级）2021年支出预算情况说明
海南广播电视总台（本级）2021年支出预算45,672.92万元，其中：基本支出36,777.19万元，占80.52%；项目支出8,895.73万元，占19.48%。比上年预算数减少1,849.68万元，主要是减少单位自有资金支出，受新冠肺炎疫情影响，本级核减了节目制作费等相关支出预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）
无。
（二）政府采购情况
2021年海南广播电视总台（本级）政府采购预算总额6,752.53万元，其中：政府采购货物预算1,036.29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5,716.24万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，海南广播电视总台（本级）共有车辆44辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车22辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2021年海南广播电视总台（本级）5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算8,635.73万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
