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2022年海南省琼南广播电视中心发射台部门预算

2022-03-02 16:03:02
编辑:黄晓琳 来源:海南广播电视总台 点击量: 0

目录

第一部分    海南省琼南广播电视中心发射台概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分   海南省琼南广播电视中心发射台2022年部门预算表

三、 财政拨款收支总表

四、 一般公共预算支出表

五、 一般公共预算基本支出表

六、 一般公共预算“三公”经费支出表

七、 政府性基金预算支出表

八、 政府性基金预算“三公”经费支出表

九、 部门收支总表

十、 部门收入总表

十一、部门支出总表

十二、项目支出绩效信息表

第三部分   海南省琼南广播电视中心发射台2022年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 海南省琼南广播电视中心发射台概况

一、主要职能

海南省琼南广播电视中心发射台是座落于海南中部素有“翡翠城”之称的五指山市,隶属海南广播电视总台,是全额拨款的正处级事业单位。其主要职责:在上级的领导和指导下,把握正确舆论导向,确保广播电视播出与传输,切实承担媒体使命,以确保导向正确,加强传播能力建设为核心,全面深化改革,提升海南广电媒体的传播力和影响力,丰富海南人民的文化生活水平,加强信号覆盖传输建设,推进我省广播电视播出与传输的有效建设。

二、机构设置

海南省琼南广播电视中心发射台2022年度单位预算范围包括8个内设科级机构分别办公室、中波转播站、电视转播站、五指山微波站、阿陀岭微波站、田头岭微波站、技术科、保卫科。

第二部分  海南省琼南广播电视中心发射台2022年部门预算表

(此部分内容即为部门预算公开表)

第三部分   海南省琼南广播电视中心发射台2022年部门预算情况说明

一、关于海南省琼南广播电视中心发射台2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省琼南广播电视中心发射台2022年财政拨款收支总预算1839.77万元,比上年预算数增加206.6万元,主要是中央补助地方公共文化事业建设资金107.17项目列入2022年年初预算,且2022年项目经费增加69.97万元,人员经费增加29.46万元原因是今年退休职工增加职业年金增加,人员转正及专业技术聘用及职务聘用等工资、社保及公积金有所增加,致使预算比上年度增加。其中,收入总计1839.77万元,包括一般公共预算本年收入1838.28万元、上年结转1.49万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计1838.77万元,包括文化旅游体育与传媒支出1564.14万元、社会保障和就业支出144.49万元、卫生健康支出52.03万元、住房保障支出79.11万元,结转下年0万元。

二、海南琼南广播电视中心发射台2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省琼南广播电视中心发射台2022年一般公共预算当年拨款1838.28万元,比上年预算数增加215.69万元,主要是中央补助地方公共文化事业建设资金项目107.17万元列入2022年年初预算,且2022年项目经费增加69.97万元,人员经费增加29.46万元原因是今年退休职工增加职业年金增加,人员转正及专业技术聘用及职务聘用等工资、社保及公积金有所增加,致使预算比上年度增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒(类)支出1564.14万元,占85.02%;社会保障和就业(类)支出144.49万元,占7.85%;卫生健康(类)支出52.03万元,占2.83%;住房保障(类)支出79.11万元,占4.3%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)传输发射(项)2022年预算数为1564.14万元,比上年预算数增加172.64万元,主要是中央补助地方公共文化事业建设资金107.17万元项目列入2022年年初预算且2022年项目经费增加69.97万元等,使预算比上年度增加。

2.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)2022年预算数为1.49万元,比上年预算数减少9.09万元,主要是上年年末结余比较大。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为0万元,与上年持平。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2022年预算数为97.93万元,比上年预算数增加1.36万元,主要是调增了社保缴费基数。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2022年预算数为43.73万元,比上年预算数增加30.81万元,主要是2022年应退休人员较上年相比增加,年金纪实增加。

7.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)2022年预算数为2.82万元,比上年预算数增加0万元,与上年持平。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为52.03万元,比上年预算数增加0.73万元,主要是调增了社保缴费基数。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为0万元,与上年持平。

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2022年预算数为79.11万元,比上年预算数增加1.05万元,主要是人员增加及调增了公积金缴费基数。

三、关于海南省琼南广播电视中心发射台2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南省琼南广播电视中心发射台2022年一般公共预算基本支出为1492.24万元,其中:

人员经费1321.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、离休费、生活补助、奖励金;

公用经费170.27万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、海南省琼南广播电视中心发射台2022年“三公”经费预算情况说明

(一)海南省琼南广播电视中心发射台2022年一般公共预算“三公”经费预算数为7.65万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平;公务用车购置及运行费7.65万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7.65万元),与上年预算持平。公务车保有量3辆,计划购置0辆;公务接待费0万元,与上年预算持平。

(二)海南省琼南广播电视中心发射台2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与上年预算持平。公务接待费0万元,与上年预算持平。

五、关于海南省琼南广播电视中心发射台2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

本部门2022年无政府性基金预算。

六、关于海南省琼南广播电视中心发射台2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省琼南广播电视中心发射台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、事业收入、其他收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省琼南广播电视中心发射台2022年收支总预算1839.77万元。

七、关于海南省琼南广播电视中心发射台2022年收入预算情况说明

海南省琼南广播电视中心发射台2022年收入预算1839.77万元,其中:上年结转1.49万元,占0.08%;经费拨款收入1838.28万元,占99.02%;政府性基金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0。比上年预算数增加206.6万元,主要是比上年预算数增加172.64万元,主要是中央补助地方公共文化事业建设资金107.17万元项目列入2022年年初预算与2022年项目经费增加69.97万元,使预算比上年度增加。

八、关于海南省琼南广播电视中心发射台2022年支出预算情况说明

海南省琼南广播电视中心发射台2022年支出预算1839.77万元,其中:基本支出1492.24万元,占81.11%;项目支出347.54万元,占18.89%。比上年预算数增加206.6万元,主要是中央补助地方公共文化事业建设资金107.17万元项目列入2022年年初预算与2022年项目经费增加69.97万元,使预算比上年度增加。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

无。

(二)政府采购情况

2022年海南省琼南广播电视中心发射台政府采购预算总额69.89万元,其中:政府采购货物预算69.89万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,海南省琼南广播电视中心发射台预算单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备3台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2022年海南省琼南广播电视中心发射台2个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算346.04万元、单位自有资金0万元。

其中,重点项目预算绩效情况:

1.设备(装备)购置与运行维护,预算安排238.87万元,主要用于确保一套模拟中波节目转播、二套调频广播、一个地面数字频道、七套数字标清电视节目、一套中波无线发射的广播节目和三个微波全年365天不间断优质安全播出与传输。提高设备可靠性、安全性确保安全播出。

2.中央广播电视节目无线覆盖运行维护费,预算安排107.17万元,主要用于确保二套调频广播、一个地面数字频道、七套数字标清电视节目、一套中波无线发射的广播节目和一个微波全年365天不间断优质安全播出与传输。提高设备可靠性、安全性确保安全播出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十二、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

海南省琼南广播电视中心发射台2022年部门预算公开表1.0.xlsx

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