2022年海南省临高微波站单位预算
2022-03-02 16:03:02
编辑：黄晓琳 来源：海南广播电视总台
目录
第一部分 海南省临高微波站概况
一、 主要职能
二、 机构设置
第二部分 海南省临高微波站2022年单位预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门（单位）收支总表
八、 部门（单位）收入总表
九、 部门（单位）支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 海南省临高微波站2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南省临高微波站概况
一、主要职能
本站的职能是负责干线微波电路石山、儋州2个方向的信号传输，同时向临高县广播电视发射台提供海南经济频道、海南新闻广播、中央电视一频道、中央广播等广播电视信号源的传输。
二、机构设置
海南省临高微波站为正科级公益一类事业单位，编制数为8人，内设站长一名，副站长一名，其余为值机员。无设置其他内部科室。
第二部分 海南省临高微波站2022年单位预算表
（此部分内容即为部门或单位预算公开表）
第三部分 海南省临高微波站2022年单位预算情况说明
一、关于海南省临高微波站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省临高微波站2022年财政拨款收支总预算227.78万元，比上年预算数增加14.75万元，主要是2022年设备（装备）购置与运行维护项目经费增加50.86万元；2021年有2名职工退休，人员经费减少36万元。其中，收入总计227.78万元，包括一般公共预算本年收入227.78万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计227.78万元，包括包括文化旅游体育与传媒支出205.96万元、社会保障和就业支出9.34万元、卫生健康支出4.96万元、住房保障支出7.52万元，结转下年0万元。
二、关于海南省临高微波站2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海南省临高微波站2022年一般公共预算当年拨款227.78万元，比上年预算数增加14.75万元，主要是2022年设备（装备）购置与运行维护项目经费增加50.86万元；2021年有2名职工退休，人员经费减少36万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出205.96万元，占90.42%；社会保障和就业支出9.34万元，占4.1%；卫生健康支出4.96万元，占2.18%；住房保障支出7.52万元，占3.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）2022年预算数为205.96万元，比上年预算数增加33.11万元，主要是2022年设备（装备）购置与运行维护项目经费增加50.86万元；2021年有2名职工退休，人员经费预算减少36万元。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为9.34万元，比上年减少2.3万元，主要是2021年有2名职工退休，人员经费预算减少。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.96万元，比上年减少1.23万元，主要是2021年有2名职工退休，人员经费预算减少。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为7.52万元，比上年减少1.82万元，主要是2021年有2名职工退休，人员经费预算减少。
三、关于海南省临高微波站2022年一般公共预算基本支出情况说明
海南省临高微波站2022年一般公共预算基本支出为144.59万元，其中：
人员经费115.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费;
公用经费28.84万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
四、海南省临高微波站2022年“三公”经费预算情况说明
（一）海南省临高微波站2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.55万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费2.55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.55万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。
（二）海南省临高微波站2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量1辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。
五、关于海南省临高微波站2022年政府性基金预算当年拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算。
六、关于海南省临高微波站2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海南省海口微波站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省临高微波站2022年收支总预算227.78万元。
七、关于海南省临高微波站2022年收入预算情况说明
海南省临高微波站2022年收入预算227.78万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入227.78万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加14.75万元，主要是2022年设备（装备）购置与运行维护项目经费增加50.86万元；2021年有2名职工退休，人员经费预算减少36万元。
八、关于海南省临高微波站2022年支出预算情况说明
海南省临高微波站2022年支出预算227.78万元，其中：基本支出144.59万元，占63.44%；项目支出83.19万元，占25.7%。比上年预算数增加14.75万元，主要是2022年设备（装备）购置与运行维护项目经费增加50.86万元；2021年有2名职工退休，人员经费预算减少36万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
2022年海南省临高微波站政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，海南省临高微波站预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年海南省临高微波站2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算83.19万元。
1.设备（装备）购置与运行维护项目，预算安排38.33万元，主要用于支付电费、设备的日常维修维护、购置专用材料等，绩效目标是确保微波全年365天不间断优质安全播出与传输。提高设备可靠性、安全性确保安全播出。
2.临高电视台微波IP化改造，预算安排44.86万元，主要用于购置微波设备，绩效目标是高质量传送本站广播信号到临高县广播。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
