2022年海南省金鸡岭广播电视发射台单位预算
2022-03-02 16:03:02
编辑：黄晓琳 来源：海南广播电视总台
目录
第一部分 海南省金鸡岭广播电视发射台单位概况
一、 主要职能
二、 机构设置
第二部分 海南省金鸡岭广播电视发射台2022年单位预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 单位收支总表
八、 单位收入总表
九、 单位支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 海南省金鸡岭广播电视发射台2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南省金鸡岭广播电视发射台概况
一、 主要职能
本单位主要职能为转播发射广播电视节目，多套微波传输任务，确保播出全年正常进行。
二、机构设置
纳入金鸡岭发射台2022年度单位预算公开范围的单位共1个，包括4个内设科级机构分别为调频科、发射科、办公科及保卫科。
第二部分 海南省金鸡岭广播电视发射台2022年单位预算表
（此部分内容即为部门或单位预算公开表）
第三部分 海南省金鸡岭广播电视发射台2022年单位预算情况说明
一、关于海南省金鸡岭广播电视发射台2022年单位年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省金鸡岭广播电视发射台2022年财政拨款收支总预算1,152.77万元，比上年预算数增加224.02万元，主要是2022年将中央补助地方公共文化事业发展专项资金统一纳入年初预算。其中，收入总计1,152.77万元，包括一般公共预算本年收入1,119.25万元、上年结转33.52万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1152.77万元，包括文化旅游体育与传媒支出989.99万元、社会保障和就业支出91.66万元、卫生健康支出28.22万元、住房保障支出42.90万元，结转下年0万元。
二、关于海南省金鸡岭广播电视发射台2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海南省金鸡岭广播电视发射台2022年一般公共预算当年拨款1,152.77万元，比上年预算数增加224.02万元，主要是2022年将中央补助地方公共文化事业发展专项资金统一纳入年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒（类）支出989.99万元，占85.87%；社会保障和就业（类）支出91.66万元，占7.95%；卫生健康（类）支出28.22万元，占2.44%；住房保障（类）支出42.90万元，占3.72%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）2022年预算数为956.47万元，比上年预算数增加175.96万元，主要是中央补助地方公共文化事业建设资金项目列入2022年年初预算。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为53.12万元，比上年预算数增加1.2万元，主要是调增了社保缴费基数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数为38.54万元，比上年预算数增加37.63万元，主要是2022年应退休人员较上年相比增加，年金纪实增加。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为28.22万元，比上年预算数增加0.64万元，主要是调增了社保缴费基数。
5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为42.90万元，比上年预算数增加0.91万元，主要是调增了公积金缴费基数。
三、关于海南省金鸡岭广播电视发射台2022年一般公共预算基本支出情况说明
海南省金鸡岭广播电视发射台2022年一般公共预算基本支出为780.87万元，其中：
人员经费683.86.万元，主要包括：长聘人员工资福利、基本工资、基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金;
公用经费97.01万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
四、海南省金鸡岭广播电视发射台2022年“三公”经费预算情况说明
（一）海南省金鸡岭广播电视发射台2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.55万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费2.55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.55万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。
（二）海南省金鸡岭广播电视发射台2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。
五、关于海南省金鸡岭广播电视发射台2022年政府性基金预算当年拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算。
六、关于海南省金鸡岭广播电视发射台2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海南省金鸡岭广播电视发射台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省金鸡岭广播电视发射台2022年收支总预算1152.77万元。
七、关于海南省金鸡岭广播电视发射台2022年收入预算情况说明
海南省金鸡岭广播电视发射台2022年收入预算1,152.77万元，其中：上年结转33.52万元，占2.9%；经费拨款收入1,152.77万元，占53.74%；政府性基金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。比上年预算数增加224.02万元，主要是2022年将中央补助地方公共文化事业发展专项资金统一纳入年初预算。
八、关于海南省金鸡岭广播电视发射台2022年支出预算情况说明
海南广播电视总台2022年支出预算1,152.77万元，其中：基本支出817.09万元，占70.88%；项目支出335.68万元，占29.12%。比上年预算数增加224.02万元，主要是2022年将中央补助地方公共文化事业发展专项资金统一纳入年初预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无。
（二）政府采购情况
海南省金鸡岭广播电视发射台2022政府采购预算总额69.66万元，其中：政府采购货物预算69.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，海南省金鸡岭广播电视发射台共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台。
（四）绩效目标设置情况
2022年海南省金鸡岭广播电视发射台2022个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1,152.77万元。
其中，重点项目预算绩效情况：
1.机房消防工程项目，预算安排59.79万元，主要用于机房防火，绩效目标是保证设备正常顺利运行，更新老旧消防系统。
2.新购调频发射机项目，预算安排54.66万元，主要用于播出节目，绩效目标是保证广播节目信号正常运行，更新老旧设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
