2022年海南广播电视总台（本级）预算
2022-03-02 15:03:02
编辑：黄晓琳 来源：海南广播电视总台
目录
第一部分 海南广播电视总台（本级）概况
一、 主要职能
第二部分 海南广播电视总台（本级）2022年预算表
二、 财政拨款收支总表
三、 一般公共预算支出表
四、 一般公共预算基本支出表
五、 一般公共预算“三公”经费支出表
六、 政府性基金预算支出表。
七、 政府性基金预算“三公”经费支出表
八、 部门（单位）收支总表
九、 部门（单位）收入总表
十一、部门（单位）支出总表
十二、项目支出绩效信息表
第三部分 海南广播电视总台（本级）2022年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南广播电视总台（本级）概况
一、主要职能
在上级的领导和指导下，把握正确舆论导向，切实承担媒体使命，确保导向正确，以加强传播能力建设为核心，以新闻立台，全面深化改革，提升海南广电媒体的传播力和影响力。贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关广播电视工作的方针、政策、法律法规规章，组织好广播、电视新闻宣传和节目创作，按照新闻工作的有关规定，进行社会新闻、舆论监督。
第二部分 海南广播电视总台（本级）2022年预算表
（此部分内容即为单位预算公开表）
第三部分 海南广播电视总台（本级）2022年预算情况说明
一、关于海南广播电视总台（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南广播电视总台（本级）2022年财政拨款收支总预算23,632.57万元，比上年预算数增加3,907.87万元，主要是2022年将省级宣传文化事业发展专项资金和中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金统一纳入年初预算。其中，收入总计23,632.57万元，包括一般公共预算本年收入23,632.57万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计23,632.57万元，包括文化旅游体育与传媒支出21,204.4万元、社会保障和就业支出1,161.06万元、卫生健康支出433.11万元、住房保障支出834万元，结转下年0万元。
二、关于海南广播电视总台（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海南广播电视总台（本级）2022年一般公共预算当年拨款23,632.57万元，比上年预算数增加3,907.87万元，主要是2022年将省级宣传文化事业发展专项资金和中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金统一纳入年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒（类）支出21,204.4万元，占89.73%；社会保障和就业（类）支出1,161.06万元，占4.91%；卫生健康（类）支出433.11万元，占1.83%；住房保障（类）支出834万元，占3.53%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2022年预算数为21,204.40万元，比上年预算数增加12,367.58万元，主要原因：一是本年将省级宣传文化事业发展专项资金3,978.73万元列入年初预算；二是将上年文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）预算列入该项支出功能分类科目。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为20.10万元，比上年预算数增加1.66万元，主要是本年按规定调增了离休费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为815.26万元，比上年预算数增加152.39万元，主要是本年调增了社保缴费基数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数为313万元，比上年预算数减少14万元，主要是根据上年职业年金缴费情况调整预算。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2022年预算数为12.7万元，比上年预算数增加3.62万元，主要是优抚对象增加。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为433.11万元，比上年预算数增加80.96万元，主要是本年调增了社保缴费基数。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为834万元，比上年预算数增加206.91万元，主要是根据上年住房公积金缴费情况调整预算。
三、关于海南广播电视总台（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明
海南广播电视总台（本级）2022年一般公共预算基本支出为10,731.2万元，其中：
人员经费10,156.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、离休费、生活补助;
公用经费574.71万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。
四、海南广播电视总台（本级）2022年“三公”经费预算情况说明
（一）海南广播电视总台（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量55辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。
（二）海南广播电视总台（本级）2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。
五、关于海南广播电视总台（本级）2022年政府性基金预算当年拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算。
六、关于海南广播电视总台（本级）2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海南广播电视总台（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南广播电视总台（本级）2022年收支总预算49,748.22万元。
七、关于海南广播电视总台（本级）2022年收入预算情况说明
海南广播电视总台（本级）2022年收入预算49,748.22万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入23,632.57万元，占47.5%；政府性基金收入0万元，占0%；事业收入17,000万元，占34.17%；其他收入9,115.65万元，占18.32%。比上年预算数增加4,075.3万元，主要是2022年将省级宣传文化事业发展专项资金和中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金统一纳入年初预算。
八、关于海南广播电视总台（本级）2022年支出预算情况说明
海南广播电视总台（本级）2022年支出预算49,748.22万元，其中：基本支出36,635.1万元，占73.64%；项目支出13,113.12万元，占26.36%。比上年预算数增加4,075.3万元，主要是2022年将省级宣传文化事业发展专项资金和中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金统一纳入年初预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无。
（二）政府采购情况
2022年海南广播电视总台（本级）政府采购预算总额7,833.8万元，其中：政府采购货物预算1,313.8万元，政府采购服务预算6,520万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，海南广播电视总台（本级）共有车辆55辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车4辆、特种专业技术用车7辆、其他用车42辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年海南广播电视总台（本级）28个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算23,632.57万元、单位自有资金26,115.65万元。
其中，重点项目预算绩效情况：
1.海南卫视落地覆盖费项目，预算安排6,000.00万元，主要用于扩大和维持信号覆盖落地范围，增加电视受众。绩效目标是维持落地区域，继续扩大标清未落地区域，扩大高清未落地区域，扩大北京地区的星级酒店覆盖。
2.海南环岛旅游公路专题纪录片项目，预算安排2,000.00万元，主要用于讲好海南环岛旅游公路及驿站建设的故事，并制作环岛旅游公路专题纪录片。绩效目标是讲好海南环岛旅游公路及驿站建设的故事，扩大环岛旅游公路及驿站影响力，助力海南国际旅游消费中心和全域旅游示范省品牌建设。待环岛旅游公路建成之后，推动在中央电视台1套、2套或是纪录片频道播出，并争取参加国内主要电影节乃至奥斯卡纪录片评奖。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
