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海南省府城广播发射台2020年度 部门决算公开文字说明

2021-09-26 15:09:26
编辑:王彬彬 来源:海南广播电视总台 点击量: 0

海南省府城广播发射台2020年度

部门决算公开文字说明


目  录

第一部分  海南省府城广播发射台部门概况 3

一、部门职责 ————————————————————————3

二、机构设置 ————————————————————————3

第二部分  海南省府城广播发射台2020年度部门决算公开表——————3

一、收入支出决算公开表 ————————————————————3

二、收入决算公开表—————————————————————— 3

三、支出决算公开表 ——————————————————————3

四、财政拨款收入支出决算公开表 ————————————————3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 ———————————3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表——————————— 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表—————————— 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表——————————3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表————————3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表———————3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表—————3

第三部分  海南省府城广播发射台2020年度部门决算情况说明—————— 4

一、收入支出决算总体情况说明 ——————————————————4

二、收入决算情况说明—————————————————————— 5

三、支出决算情况说明 ——————————————————————5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 ————————————————5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明———————————— 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ——————————7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ——————————8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明————————— 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明————————8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明————————10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明——————10

十二、预算绩效情况说明——————————————————————— 11

十三、其他重要事项情况说明————————————————————— 11

第四部分  名词解释————————————————————————— 13


第一部分  海南省府城广播发射台部门概况

海南省府城广播发射台是海南广播电视总台下属的事业单位,为全额预算拨款事业单位。主要肩负着海南北部地区中央、海南广播等频率发射覆盖工作任务。

内设有办公室、机务科、总工办等科室。

第二部分 海南省府城广播发射台2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

第三部分  府城发射台部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明    2020年度收入总计628.82万元,支出总计650.98万元,与2019年度相比,收入减少38.52万元,下降5.77%;支出减少21.12万元,下降3.14%。主要原因是由于疫情原因,2020年较2019年预算有所下降,支出也相应减少。

二、收入决算情况说明    本年收入合计628.82万元,其中:财政拨款收入628.81万元,占99.99%;其他收入0.01万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计650.98万元,其中:基本支出539.63万元,占82.90%;项目支出111.35万元,占17.10%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计628.81万元、支出总计629.61万元。与2019年度相比,财政拨款收入减少38.53万元,下降5.77%;财政拨款支出减少36.61万元,下降5.49%。主要原因是由于疫情原因,预算较2019年有所下降,支出方面也相应调减。

财政拨款年末结转结余0万元,较2019年度年末决算数减少1.12万元,下降100%,主要原因是预算紧张,无结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出629.61万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少36.61万元,下降5.50%,主要是由于疫情原因,预算较2019年有所下降,支出方面也相应调减。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出629.61万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出547.68万元,占86.99%;社会保障和就业(类)支出35.18万元,占5.59%;住房保障(类)支出27.35万元,占4.34%;卫生健康支出18.19万,占2.89%;其他支出1.21万,占0.19%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为629.61万元,支出决算为629.61万元,完成年初预算的100%。其中:

1. 文化旅游体育与传媒支出广播电视广播支出

年初预算为546.88万元,支出决算为547.68万元,完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为34.24万元,支出决算为34.24万元,完成年初预算的100%。

3、抚恤其他优抚支出

年初预算为0.94万元,支出决算为0.94万元,完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出

年初预算为18.19万元,支出决算为18.19万元,完成年初预算的100%。

5、住房保障支出住房改革支出住房公积金

年初预算为27.35万元,支出决算为27.35万元,完成年初预算的100%。

6、其他支出

年初预算为1.21万元,支出决算为1.21万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出518.25万元,其中:人员经费397.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费121.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是2020年不发生相关业务。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少5.1万元,下降100%。主要原因是不发生公务用车运行费。

3.公务接待费支出0万元

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金45万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“设备购置与维护”等1个项目开展了部门评价,涉及资金45万元。从评价情况来看,整体运行达标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

设备购置与运行维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产处指标;二是效益指标;三是满意度指标。

设备购置与运行维护项目绩效自评综述:经过自评,本项目符合要求,达到预期效果。

十三、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况。

我单位属于事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2020年度海南省府城广播发射台(单位)政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积4816.7平方米,其中:办公用房728平方米,业务用房2507.5平方米,其他(不含构筑物)1581.2平方米。

本部门共有车辆0辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆,;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台,单价100万元(含)以上专用设备1台。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

海南省府城广播发射台2020年j决算公开表.xls

府城发射台2020年项目绩效评价报告.pdf

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