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海南省海口广播电视发射台2020年度部门决算公开文字说明

2021-09-18 16:09:18
编辑:黄驿裕 来源:海南广播电视总台 点击量: 0

海南省海口广播电视发射台2020年度

部门决算公开文字说明


目  录

第一部分 海口广播电视发射台概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 海口广播电视发射台2020年度决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 海口广播电视发射台2020年度决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 11


第一部分  海口广播电视发射台概况

一、部门(单位)职责

发射传输广播电视节目信号,转播广播电视节目,维护广播电视专用设备,负责海口市及周边地区的无线覆盖,促进社会经济发展。

二、机构设置

现设有办公室、调频发射科、电视发射科、机务科四个科室。


第二部分  海口广播电视发射台2020年度决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。


第三部分 海口广播电视发射台2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1357.26万元,与2019年度相比,收入、支出总计增加320.14万元,增长30.87%。主要原因:一是增加一个高压配电房改造工程;二是增加新进在编人员5个。使用非财政拨款结余0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余39.23万元,主要是省总台频道和中央台频道转来维护费,较2019年度决算数增加33.66万元,增长604%%,主要原因是维护费增加。结余分配0.03万元,较2019年度决算数增加0.03万元。年末结转结余44.54万元,主要是省总台频道和中央台频道转来维护费,较2019年度决算数增加5.31万元,增长13.5%,主要原因是维护费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计681.30万元,其中:财政拨款收入646.82万元,占94.94%;其他收入34.48万元,占5.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计675.96万元,其中:基本支出320.17万元,占47.36%;项目支出355.79万元,占52.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计1263.64万元。与2019年度934.87万元相比,财政拨款收入、支出总计增加328.77万元,增长35.16%。主要原因:一是增加一个高压配电房改造工程;二是增加新进在编人员5个。使用非财政拨款结余0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余39.23万元,主要是省总台频道和中央台频道转来维护费,较2019年度决算数增加33.66万元,增长604%%,主要原因是维护费增加。结余分配0.03万元,较2019年度决算数增加0.03万元。年末结转结余44.54万元,主要是省总台频道和中央台频道转来维护费,较2019年度决算数增加5.31万元,增长13.5%,主要原因是维护费增加。

财政拨款年初结转结余0万元,与2019年度决算数一样。

财政拨款年末结转结余0万元,与2019年度决算数一样。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出646.82万元,占本年支出合计的94.94%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加179.39万元,增长38.7%,主要原因是:一是增加一个高压配电房改造工程;二是增加新进在编人员5个。使用非财政拨款结余0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余39.23万元,主要是省总台频道和中央台频道转来维护费,较2019年度决算数增加33.66万元,增长604%%,主要原因是维护费增加。结余分配0.03万元,较2019年度决算数增加0.03万元。年末结转结余44.54万元,主要是省总台频道和中央台频道转来维护费,较2019年度决算数增加5.31万元,增长13.5%,主要原因是维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出646.82万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)支出581.97万元,占89.97%;社会保障和就业(类)支出30.43万元,占4.7%;卫生健康(类)支出13.59万元,占2.1%;住房保障(类)支出20.83万元,占3.22%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出320.17万元,其中:人员经费276.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费43.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年度一样。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年度一样

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.55万元,支出决算为0.26万元,完成预算的10.19%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.26万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0.26万元。其中:

公务用车购置支出0万元,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.26万元,主要用于养护。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.29万元,下降89.80%。主要原因是公务用车不能正常使用。

3.公务接待费支出0万元,

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金90万元,自评覆盖率达到100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省本级部门决算中反映设备购置与运行维护项目绩效自评结果。

设备购置与运行维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因没有。。

设备购置与运行维护项目绩效自评综述:从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价,对各项指标进行综合打分;结合项目绩效的产出指标和成效指标,经评价,2020年设备购置与运行维护经费项目综合得 95 分,绩效级别自评为优,达到了预期设定的项目绩效目标。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)政府采购支出情况。

2020年度海口广播电视发射台政府采购支出总额0.36万元,其中:政府采购货物支出0.36万元。授予中小企业合同金额0.36万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.36万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:越野车1辆;从车辆使用情况说明:其他用车1辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备2(套),单价100万元(含)以上专用设备2(套)。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

海南省海口广播电视发射台2020年财政项目绩效管理自评报告.pdf

海南省海口广播电视发射台2020年度决算公开表.xls

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