海南省琼南广播电视中心发射台2020年度 部门决算公开文字说明
2021-09-10 17:09:10
编辑：李依凡 来源：海南广播电视总台
海南省琼南广播电视中心发射台2020年度部门决算公开文字说明
目 录
第一部分 海南省琼南广播电视中心发射台单位概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 海南省琼南广播电视中心发射台2020年度单位决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 4
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 4
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4
第三部分 海南省琼南广播电视中心发射台2020年度单位决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 10
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
12
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
12
十二、预算绩效情况说明 13
十三、其他重要事项情况说明 15
第四部分 名词解释 17
第一部分 海南省琼南广播电视中心发射台单位概况
一、单位职责
海南省琼南广播电视中心发射台是座落于海南中部素有“翡翠城”之称的五指山市，隶属海南广播电视总台，是全额拨款的正处级事业单位。其主要职责：确保广播电视播出与传输。
二、机构设置
纳入海南省琼南广播电视中心发射台2021年度单位决算编制范围包括8个内设科级机构分别办公室、中波转播站、电视转播站、五指山微波站、阿陀岭微波站、田头岭微波站、技术科、保卫科。
第二部分 海南省琼南广播电视中心发射台2020年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 海南省琼南广播电视中心发射台2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,868.78万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加10.41万元，增长0.56%。主要原因是2020年3月16日新招入在编职工13人。使用非财政拨款结余11.50万元，较2019年度决算数增加11.5万元，主要原因是2020年我单位使用以前年度事业基金支付台区道路增宽。年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,857.28万元，其中：财政拨款收入1,857.28万元，占100%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,868.78万元，其中：基本支出1,421.05万元，占76.04%；项目支出447.73万元，占23.96%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计1,857.28万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少1.09万元，下降0.06%。主要原因是我单位把以前年度多转入基本户社保458,024.46元用于支付本年度社保，2020年度我单位从基本户往来电费里付电费439,985.34元。财政拨款年初结转结余0.00万元。财政拨款年末结转结余0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,857.28万元，占本年支出合计的99.38%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.09万元，下降0.06%，主要原因是我单位把以前年度多转入基本户社保458,024.46元用于支付本年度社保，2020年度我单位从基本户往来电费里付电费439,985.34元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,857.28万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出1639.71万元，占88.29%；社会保障和就业（类）支出84.97万元，占4.57%；卫生健康（类）支出48.04万元，占2.59%；住房保障（类）支出84.56万元，占4.55%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1560.92万元，支出决算为1,857.28万元，完成年初预算的118.99%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）。
年初预算为1026.27万元，支出决算为1358.13万元，完成年初预算的132.34%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加新入职13位人员工资等基本支出。
2.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他广播电视（项）。
年初预算为201.18万元，支出决算为190.60万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于预算数的主要原因：阿陀岭机房调频广播信号源智能监控系统改造未竣工，未付尾款。
3.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）。
年初预算为102.49万元，支出决算为102.49万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为90.43万元，支出决算为67.22万元, 完成年初预算的74.33%。决算数小于预算数的主要原因：年中追加新入职13位人员工资等基本支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。
年初预算为17.64万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的100.41%。决算数基本与预算数一致。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。
年初预算为2.14万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的133.64%。决算数大于预算数的主要原因是根据海南省优抚的相关文件审批调整每月优抚金额。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为48.04万元，支出决算为48.04万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为72.74万元，支出决算为84.56万元，完成年初预算的116.25%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加新入职13位人员工资等基本支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出1409.56万元，其中：人员经费1,228.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费180.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.65万元，支出决算为7.02万元，完成预算的91.76%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.02万元，占91.76%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无因公出国（境）费预算安排。
2.公务用车购置及运行费支出7.02万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出7.02万元，主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各台站检查工作落实情况、检查各建设项目、机要文件交换、以及各台站日常的爬山越岭值班、维修设备所发生的费用。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.63万元，下降8.24%。本单位遵照党中央厉行节约的要求严格控制公务用车费用的开支。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少)0.00万元，增长（下降）0%。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目7个，共涉及资金154.64万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“购置设备及系统质量达标率、光纤租赁天数、广播电视设备全年不间断播出率”等7个项目开展了部门评价，涉及资金154.64万元。从评价情况来看，项目投入方面、产出方面和效果方面均表现优秀；项目过程环节中预算管理和资产管理表现较好，预算的执行表现有待提高，主要是支付进度率和结转结余率未达到要求，今后将继续加强项目管理，在保证资金安全前提下，加快项目执行进度。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
海南省琼南广播电视中心发射台评价项目共1个为设备（装备）购置与运行维护项目的绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为167.7万元，执行数为154.64万元，完成预算的92.21%。项目绩效目标完成情况：一是光纤租赁费32.04万元， 二是中波机房购海南世新消防工程有限公司自动消防系统项目15.9万元，三是田头岭机房购置广州翔飞信息技术有限公司N390传输设备25万元，四是阿陀岭机房购成都凯腾四方数字广播电视设备有限公司调频广播数字激励器14.2万元，五是中波站购广州市亚广电子科技有限公司围墙红外入侵探测系统13.3万元，六是其他设备购置1.38万元，七是中汪建设集团有限公司10KV供电专线电缆改造款29.36万元，八是中波铁塔（天线）鉴定费12.62万元，九是设备运行日常维护维修费9.82万元。发现的主要问题及原因：我们在项目绩效自评中发现，我单位没有相应的绩效评估专业人才，很难富有成效地评价项目的绩效。另我台以往发展建设类项目，仍然存在“重立项，轻评估”思想，影响了项目成果质量。下一步改进措施：希望上级部门通过完善激励约束机制切实解决问题。
设备（装备）购置与运行维护项目绩效自评综述：设备（装备）购置与运行维护项目，基本上按照年初预算执行，项目的目标明确，保证了所有设备的正常运行，确保了七套广播电视节目全年不间断的播出、三路微波的传输任务，项目达到预期目标，产出指标：1、光纤租赁天数达到365天。2、广播电视发射范围覆盖率达到100%，3、设备运行正常率达到100%。成效指标：1、广播电视设备全年不间断播出率达到100%总项目预算数不超支，严格控制预算成本内，全年完成率达到100%，项目产出的质量、效果都达到优良以上。本项目为经常性项目，要持续性执行，要实现播出率为98%以上，覆盖率为90%以上，才满足《广播电视安全播出管理规定及微波传输发射实施细则》要求。该项目的绩效整体评价：我台2020年财政支出项目绩效评价小组，按照项目的要求、预算、工作情况等环节对该项目进行全面综合评价，一致认为：该项目绩效指标达到预期效果，综合评价为“优”。
（三）财政评价项目绩效评价结果。
无财政评价项目绩效评价结果。
（四）部门评价项目绩效评价结果。
海南省琼南广播电视中心发射台设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：没有相应的绩效评估专业人才，很难富有成效地评价项目的绩效。下一步改进措施：上级部门通过完善激励约束机制切实解决问题。
十三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度海南省琼南广播电视中心发射台机关运行经费0万元，事业单位没有机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2020年度海南省琼南广播电视中心发射台政府采购支出总额4.79万元，其中：政府采购货物支出4.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积8365.39平方米，其中：办公用房3867.97平方米，业务用房1624.6平方米，其他（不含构筑物）2872.82平方米。
本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型2辆，其他车型主要是1中型普通客车,1辆小型普通客车即轿车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备16台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务支出：为保障机关事业单位正常运转，保障部门的项目需要所发生的支出。
十五、科学技术支出：指为科技事业发展目标所发生的项目支出。
十六、文化体育与传媒支出：指用于本级、下属单位正常运转的基本支出以及为完成特定事业发展目标而发生的专项业务工作支出。
十七、社会保障和就业支出：指用于本级、下属单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。
十八、卫生健康支出：指按照国家政策规定缴纳的职工医疗保险支出。
十九、住房保障支出：指按照国家规定向职工发放的住房公积金基本支出。
