海南广播电视总台2019年度部门决算
2020-08-28 19:08:28
编辑：王彬彬 来源：海南广播电视总台
目 录
第一部分 海南广播电视总台部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 海南广播电视总台2019年度部门决算公开表 4
一、收入支出决算公开表 4
二、收入决算公开表 4
三、支出决算公开表 4
四、 财政拨款收入支出决算公开表 4
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 4
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4
第三部分 海南广播电视总台2019年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
11
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
12
十、预算绩效情况说明 12
十一、其他重要事项情况说明 16
第四部分 名词解释 17
第一部分 海南广播电视总台部门概况
一、部门职责
海南广播电视总台是海南省政府直属正厅级事业单位，在新闻舆论导向、工作方针、政策方向等方面接受海南省委宣传部的指导；切实承担媒体使命，以加强传播能力建设为核心，进一步强化新闻立台理念，全面深化改革，实现了自身的跨越式发展。海南广电已成为集广播、电视、发射传输、专业报纸、新媒体为一体的具有全媒体特征的主流媒体。
二、机构设置
纳入海南广播电视总台2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）海南广播电视总台部门本级
（二）海南省海口广播电视发射台
（三）海南省府城广播发射台
（四）海南省金鸡岭广播电视发射台
（五）海南省儋州中波转播台
（六）海南省琼南广播电视中心发射台
（七）海南省海口微波站
（八）海南省三亚微波站
（九）海南省石山微波站
（十）海南省临高微波站
（十一）海南省儋州微波站
（十二）海南省八所微波站
（十三）海南省昌江微波站
（十四）海南省广播电视卫星地球站
第二部分 海南广播电视总台2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 海南广播电视总台2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计57,906.50万元，与2018年度相比，收入、支出总计各减少11,375.45万元，下降16.41%。主要原因是2019年一次性项目收入较上年减少（2018年财政追加旅游卫视股权回购款28,300.00万元）。用事业基金弥补收支差额3,432.17万元，较2018年度决算数增加3,324.22万元，主要原因是2018年仅有2个下属单位使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口共107.95万元，而2019年台本级及4个下属单位存在事业基金弥补收支差额的情况，共3,324.22万元。年初结转结余5,318.03万元，其中基本支出结转43.78万元，项目支出结转5,274.25万元，较2018年度决算数增加4,944.91万元，增长13.25倍，主要原因是2019年年初项目结转包含了2018年尚未来得及支付的旅游卫视第二笔股权回购款5,000.00万元，而2018年年初项目结转只有2017年未完成的部分省级财政资金项目尾款。结余分配2,616.74万元，主要是转入事业基金，较2018年度决算数增加1,832.91万元，增长2.34倍，主要原因是事业收支结余较多。年末结转结余1,180.38万元，其中基本支出年末结转15.00万元，项目支出年末结转1,165.38万元，项目年末支出结转主要为本年未完成的省文化事业建设项目和中央补助地方公共文化服务体系建设专项的项目资金结转至下年度使用。较2018年度决算数减少4,193.26万元，下降78.03%，主要原因是2018年旅游卫视第二笔股权回购款5,000.00万元在当年支付系统关闭之前未达到合同约定的付款条件结转至2019年支付，致使2018年结转结余金额较多，故导致2019年相比明显下降。
二、收入决算情况说明 本年收入合计49,156.29万元，其中：财政拨款收入32,028.47万元，占65.16%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入16,353.40万元，占33.27%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入774.42万元，占1.57%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计54,109.37万元，其中：基本支出30,725.26万元，占56.78%；项目支出21,355.09万元，占39.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出2,029.02万元，占3.75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计37,282.61万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少17,601.63万元，下降32.07%。主要原因：2019年一次性项目收入较上年减少（2018年财政追加旅游卫视回购款28,300.00万元）。
财政拨款年初结转结余5,254.13万元，主要为旅游卫视第二笔回购款5,000.00万元和未支付的项目尾款及质保金，较2018年度年初决算数增加5,213.36万元，增长127.87倍，主要原因是2019年年初项目结转包含了2018年尚未来得及支付的旅游卫视第二笔股权回购款，金额基数较大，而2018年年初项目结转只有2017年未完成的部分省级财政资金项目尾款。财政拨款年末结转结余540.84万元，主要当年未支付的设备采购尾款及质保金，较2017年度年末决算数减少4,721.87万元，下降89.72%，主要原因是2018年旅游卫视第二笔股权回购款5,000.00万元在当年支付系统关闭之前未达到合同约定的付款条件结转至2019年支付，致使2018年结转结余金额较多，故导致2019年相比明显下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出36,741.76万元，占本年支出合计的67.90%。与2018年度相比，财政拨款支出减少12,879.77万元，下降25.96%，主要原因是一一次性项目支出减少（2018年支付旅游卫视第一笔股权回购款28,300.00万元，2019年支付旅游卫视股权第二笔回购款5,000.00万元）。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出36,741.76万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出33,740.80万元，占91.83%；社会保障和就业（类）支出1,833.66万元，占5.00%；卫生健康（类）支出579.31万元，占1.57%；住房保障（类）支出588.01万元，占1.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为26,531.16万元，支出决算为36,741.76万元，完成年初预算的138.48%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）。
年初预算为8,458.57万元，支出决算为8,621.15万元，完成年初预算的101.92%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员工资等基本支出。
2.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）。
年初预算为15,044.62万元，支出决算为20,082.66万元，完成年初预算的133.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是支付旅游卫视第二笔股权回购款5,000.00万。二是年中追加人员工资等基本支出。
3.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5,036.98万元。决算数大于预算数的主要原因：2019年年中下达省文化事业建设费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为35.32万元，支出决算为38.44万元, 完成年初预算的108.83%。决算数大于预算数的主要原因：本级做年初预算时未单独列支离休人员工资，合并在工资福利列支。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为1376.97万元，支出决算为1329.13万元，完成年初预算的96.52%。决算数基本与预算数一致。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。
年初预算为390.7万元，支出决算为392.31万元，完成年初预算的100.41%。决算数基本与预算数一致。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为61.53万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加抚恤金61.53万元。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。
年初预算为12.22万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的100.08%。决算数基本与预算数一致。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为585.22万元，支出决算为579.31万元，完成年初预算的98.99%。决算数基本与预算数一致。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为627.55万元，支出决算为588.01万元，完成年初预算的93.70%。决算数基本与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出16,385.49万元，其中：人员经费14,419.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1,965.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，较2018年度增加0.00万元，增长0.00%。
（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，较2018年度增加0.00万元，增长0.00%。
（三）2019年度财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48.59万元，支出决算为28.48万元，完成预算的58.61%，决算数小于预算数的主要原因：本单位遵照党中央厉行节约的要求严格控制“三公”经费的开支，控制出国出境、公务用车以及公务接待费用的开支。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算28.27万元，占99.26%；公务接待费支出0.21万元，占0.74%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比2018年度增加0.00万元，增长0.00%。
2.公务用车购置及运行费支出28.27万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量16辆。
公务用车运行维护费支出28.27万元，主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各发射台站检查工作落实情况、检查各建设项目、机要文件交换、以及各台站日常的爬山越岭值班、维修设备所发生的费用。
公务用车购置及运行费支出决算比2018年度减少2.4万元，下降7.82%。主要原因是:本单位遵照党中央厉行节约的要求严格控制公务用车费用的开支。
3.公务接待费支出0.21万元，其中：
公务接待费支出决算比2018年度增长0.13万元，增长1.625倍。主要原因是2019年公务接待事项内容较2018年有所增加。
国内接待费支出0.21万元，国内公务接待1批次，接待16人次；主要用于接待广电总局专家验收小组费用。
国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置费0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。
十、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，海南广播电视总台组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目16个，共涉及资金10,079.88万元，自评覆盖率达到100%。
海南广播电视总台本级开展整体支出绩效评价，涉及资金30,541.15万元。从评价情况来看，项目投入方面、产出方面和效果方面均表现优秀；项目过程环节中预算管理和资产管理表现较好，预算的执行表现有待提高，主要是支付进度率和结转结余率未达到要求，今后将继续加强项目管理，在保证资金安全前提下，加快项目执行进度。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
海南广播电视总台本级评价项目共5个，其中设备（装备）购置与运行维护（电视）项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。设备（装备）购置与运行维护（广播）项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《追寻.不忘初心 牢记使命》项目自评得分为98.6分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。少儿频道项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2019年海南卫视覆盖落地项目自评得分95份。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省海口广播电视发射台设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省金鸡岭广播电视发射台设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省儋州中波转播台设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省琼南广播电视中心发射台设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因：没有相应的绩效评估专业人才，很难富有成效地评价项目的绩效。下一步改进措施：上级部门通过完善激励约束机制切实解决问题。
海南省广播电视卫星地球站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省海口微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省三亚微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省石山微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省临高微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省儋州微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省八所微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
海南省昌江微波站设备（装备）购置与运行维护项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
以上评价项目的《项目支出绩效自评表》以附件的形式公开，详见正文附件。
（三）重点项目绩效评价情况。
2019年财厅拨付卫视覆盖落地经费6000万元，其中1524.22万元用于信号输出，4475.78万元用于覆盖落地。
从覆盖面来看，海南卫视覆盖落地工作完成4个直辖市、12个省区、125个地级市，183个县级单位，北上广91家五星级酒店的覆盖落地工作，保证了原有覆盖落地区域不掉网，同时在整体落地成本未增加的情况下增加了昆明、湛江、日照3市的落地。覆盖人口相较上年增加了0.28亿，达到为9.66亿；2019年10月全面展开高清信号落地工作，已经完成7家有线网络、16家IPTV的高清入网工作，正在协调沟通中的有13家有线网络及15家IPTV。
从全年收视来看，2019年平均收视较2018年增长了11%。海口的收视份额从55%增长到58%，收视率增长量超过10%。此外，北京、上海、福州、天津、哈尔滨等地的收视率也有4%-25%不同幅度的增长。
十一、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度海南广播电视总台机关运行经费0万元，事业单位没有机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2019年度海南广播电视总台政府采购支出总额3,805.41万元，其中：政府采购货物支出2,636.08万元、政府采购工程支出1,083.43万元、政府采购服务支出85.90万元。授予中小企业合同金额73.74万元，占政府采购支出总额的1.94%，其中：授予小微企业合同金额10.00万元，占政府采购支出总额的0.26%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日，本部门共有车辆84辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车60辆；单位价值50万元以上通用设备97台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
本部门占用房屋面积39,040.54平方米，其中：办公用房9,375.00平方米，业务用房10,064.61平方米，其他（不含构筑物）19,600.93平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务支出：为保障机关事业单位正常运转，保障部门的项目需要所发生的支出。
十五、科学技术支出：指为科技事业发展目标所发生的项目支出。
十六、文化体育与传媒支出：指用于本级、下属单位正常运转的基本支出以及为完成特定事业发展目标而发生的专项业务工作支出。
十七、社会保障和就业支出：指用于本级、下属单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。
十八、卫生健康支出：指按照国家政策规定缴纳的职工医疗保险支出。
十九、住房保障支出：指按照国家规定向职工发放的住房公积金基本支出。
2019年度海南省海口广播电视发射台项目绩效评价报告.pdf
2019年度海南省广播电视卫星地球站项目绩效评价报告.pdf
2019年海南广播电视总台（本级）少儿频道项目绩效评价报告.pdf
2019年海南广播电视总台（本级）海南卫视落地费项目绩效评价报告.pdf
2019年海南广播电视总台（本级）设备购置与运行维护费项目绩效评价报告（广播）.pdf
2019年海南广播电视总台（本级）设备购置与运行维护费项目绩效评价报告（电视）.pdf
2019年度海南省琼南广播电视发射台项目绩效评价报告.pdf
