海南广播电视总台2017年项目绩效自评
2019-07-26 18:07:26
编辑：王琳 来源：海南网络广播电视台
少儿频道专项业务财政支出项目绩效评价报告
财政支出项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
海南广播电视总台少儿频道是省内唯一面向教育、服务于青少年成长的公益性频道，针对家庭、孩子两大群体最准确的媒介传播平台。开播以来，以富有创意、积极向上的节目，传递“科学求真、教育有爱、善行天下、美丽海南”的正能量，获得国家级、省级等各类奖励200多项（次），曾被评为全国优秀人文社科普及基地。
（二）项目基本性质、用途和主要内容涉及范围
项目用途是用于海南青少年节目制作和拍摄，将海南青少年节目制作、青少年文艺娱乐活动、青少年社会实践体验等综合功能于一体，为我省青少年提供更好的、对青少年更富有吸引力的公益性的影视节目体验、制作、交流学习、传播的优良环境。
（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标
项目预期总目标为经费目标分配到的节目数8个以上 ，取得良好的
观众满意度。目前已执行8个以上节目702期节目,观众反映良好,观众满意度高。资金情况已落实，并已完成项目实施执行，基本符合我台总目标要求。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
项目是JC76229-少儿频道专项业务，100%已全部到位，目前项目已经完成实施。
（二）项目资金使用情况分析
项目目前已经完成实施，100%财政专项均已全部支出完毕，确保专
款专用，均用于青少年节目制作和拍摄中。
（三）项目资金管理情况分析
项目为我台财政资金项目，资金已全部到位并使用完毕。项目需求没有变化,与原设计基本一致。购买都比较三家以上核价，取最低价格购买；在项目执行过程，根据实际需求，对项目的配置进行反复论证和调整，力争利用有限的资金，完成项目所必须的全部功能，减少无关浪费。项目的资金管理也有财务部负责管理每一笔支出，因此该项目资金会在详细有效的流程管理机制下运作，保证支出合理安全。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析。
项目将会严格按照政府招标采购规定执行，并进行未出现实质性调整。目前702期节目已经拍摄制作并完成播出，并完成项目资金支付，使用情况正常，符合我台使用要求。
（二）项目管理情况分析。
项目实施执行过程中将会严格按照台内有关管理监督制度，在拍摄制作以及播出等各个环节进行有效管理。节目制作和编审过程中进行三审制度，确保节目是积极向上，具有正能量的优质节目。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析。
海南广播电视总台开播以来，认真开展保护青少年和未成年人的宣传工作，在全省青少年和家庭中有良好的忠诚度和美誉度，多次受到通报表扬，被选为全国优秀人文社科普及基地。
（二）项目的经济性分析。
项目制定了详细的实施计划，分配栏目经费，落实到项目负责人和分管监督领导。每个活动在实际执行中，先根据活动可预见的情况做预算，并把成本控制在年初的预算范围内，活动结束后实施经费使用最后跟踪和绩效评价相结合，确保资金使用的安全性与科学性。该项目的每个活动都很好地按照预算执行，没有超出预算范围。
（三）项目成本（预算）控制情况；
项目预期优良，严控支付节点不超预算；有序助进项目的高质量完成，能为广大观众带来精神满意。
（四）项目成本（预算）节约情况。
项目严格把控制作成本，不存在损失和浪费。
（五）项目的实施进度；
目前项目已经完成，702期节目已经正常拍摄制作和播出，状况正常，符合我台需求。
（六）项目完成质量。
与预期成效一致，观众满意度不错。
（七）项目的效益性分析。
项目实施过程中，制定了相关项目落实情况表，按阶段范畴对项目进行整体的规划，在规定月份内开展各项活动，并配有分管监督领导，保证所有活动讲效率重质量完成，且项目的每个阶段都有信息跟踪报道。
（八）项目预期目标完成程度。
项目基本达到最初目标，即在资金范围内，完成了少儿频道8个以上节目702期节目，为公益性的海南少儿频道提供生动满意的电视节目。
（九）项目实施对经济和社会的影响。
海南广播电视总台少儿频道组织拍摄制作播出的节目成为为我省中小学生一个学习、实践、 交流合作、互动共享的高端平台，提供加强海内外青少年之间相互交流学习、 青少年与著名记者、编辑、导演之间的交流互动，更好地促进中国未来影像事业的发展。同时，以实践活动，体验快乐生活，突出青少年清新、活力、未来、希望的特点，真正做到社会效益、人文效益、生态效益、开发等效益得和谐统一，打造具有国际影响力的青少年活动基地。
（十）项目预算批复的绩效指标完成情况分析
项目目前已完成，按照预期完成2017年度702期节目拍摄和制作播出，对于节目制作、拍摄及播出能力提升。
（十一）项目绩效目标未完成原因分析。
项目目前已经完成，按照预期完成2017年度702期节目拍摄和制作播出。
五、综合评价情况及评价结论
海南广播电视总台少儿频道开播以来，作为全省唯一面向教育，服务于青少年的公益性频道—少儿频道，从开办至今我台配备了大量的人力物力配合频道的节目播出，制作了大量本土青少年节目，对于引导青少年健康成长，丰富青少年的娱乐生活起到了很好的作用。部分节目获得多项国家级奖项，其中有《小记者大视界》、《一乐英语》、《梦想学院》、《开课啦》、《联盟汇演》、《六一晚会》、《奥秘万千》、《高考咨询会》等。为了把少儿频道资源更好、更广泛地服务于广大青少年，我们不断地努力把节目与青少年活动，制作环境与活动环境有机地结合，让更多的青少年自觉参与健康有应意义的文艺活动，在活动中参与节目的制作，主动传播正能量，认真开展保护青少年和未成年人的宣传工作，关注青少年成长，关注教育，为广大青少年提供丰富多彩的电视节目，在全省青少年和家庭中有良好的忠诚度和美誉度。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议（无）
七、其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。（无）
总控系统设备改造财政支出项目绩效评价报告
财政支出项目绩效评价报告
一、项目概况
(一) 项目单位基本情况
海南广播电视总台于2001年8月由原海南人民广播电台（创建于1952年）和海南电视台（创建于1979年）合并而成，为海南省政府直属正厅级事业单位。海南广电旗下共有十三家媒体机构，分别为七个电视频道（旅游卫视、综合频道、新闻频道、影视剧频道、公共频道、少儿频道和三沙卫视）、五个广播频率（民生广播、交通广播、国际旅游岛之声、新闻广播和音乐广播）、一家平面媒体（《海周刊》）和一个网络平台“海南网络广播电视台”（www.hnntv.cn）。此外，还设有十三个行政管理机构及十三个下属发射台站。全台在职员工二千余人。
(二) 项目基本性质、用途和主要内容涉及范围
我台电视总控系统刚完成整体的高清改造，目前仍有部分设备需要进行完善及补充。具体如下：我台电视总控主备矩阵当前实际规模为126X126，已基本接满信号，信号接入输出规模受到限制，需要对矩阵实际规模进行扩容；目前总控主备矩阵只有一台矩阵控制主机同时对主备矩阵进行调度控制，需要增加一台矩阵控制主机完善矩阵调度控制；分控系统标清播出转播CCTV1信号时需要单独转播标清的CCTV1信号，因此需要增加播出切换矩阵实现对信号的选择切换；同时总控时钟系统目前只配置一台GPS校时母钟，不符合广电总局关于《电视中心实施细则》的要求，需要另配置一台GPS校时母钟，与现有GPS校时母钟形成主备校时母钟模式。
(三) 跨年度项目的预期总目标及阶段性目标
项目预期总目标为通过对总控主备矩阵的扩容完善及对时钟系统的主备路完善，我台总控主备矩阵实际规模将达到180X180，总控主备矩阵的调度控制分别受控于不同矩阵控制主机，分控标清系统转播CCTV1信号时可切换至CCTV1标清信号；同时钟系统将具备主备路校时母钟，符合总局相关规定，并可有效避免单台校时母钟单点故障。最终实现整体播出系统能力的提升。目前该项目已完成政府采购手续并办理验收，设备均在质保期内。
二、 项目资金使用及管理情况
(一) 项目资金到位情况分析
项目为我台财政资金项目，资金已全额拨付我台。
(二) 项目资金使用情况分析
项目目前已完成验收并使用总财政资金的95%，目前项目处于质保期。
(三) 项目资金管理情况分析
项目为我台财政资金项目，目前我台已完成该项目的政府采购流程，并完成到货、安装、验收等流程，资金已根据合同要求支付达总财政资金的95%。目前项目处于质保期内，质保期结束后设备无问题，即可支付项目尾款。
三、项目组织实施情况
(一) 项目组织情况分析。
项目按照规定进入政府采购流程，现已完成验收并投入使用，未发生明显变化。目前项目处于质保期。
(二) 项目管理情况分析。
项目招标过程中严格按照政府招标采购规定执行，实施执行过程中将会严格按照台内有关管理监督制度，在到货、安装和验收等各个环节进行有效地管理。目前项目已完成验收并投入使用，尚处于质保期内。
四、项目绩效情况
(一) 项目绩效目标完成情况分析。
1. 项目的经济性分析。
（1） 项目成本（预算）控制情况；
我台已针对该项目组建项目小组，并对于项目进行缜密严谨的探讨，并吸取更厂家及用户的经验，以根据项目实际需求制定最佳方案，对项目的配置、选型、结构、工程量进行了反复论证和调整，力争利用有限的资金，完成系统所必须的全部功能。目前项目已根据制定的方案完成政府招标手续并完成验收，尚处于质保期内。
（2） 项目成本（预算）节约情况。
项目目前已严格按照政府招标采购流程完成招标工作，在进行政府招标采购后，最终中标价将低于预算价，节约的预算也可进行增补购置。在项目实施过程中，我台也要求中标单位在集成安装过程中尽量有效使用资源，减少无关浪费。
2. 项目的效率性分析。
（1） 项目的实施进度；
项目已完成验收并投入使用，目前尚在质保期内。
（2） 项目完成质量。
项目已根据前期方案完成招标工作，现已完成验收并投入使用，目前尚在质保期内。
3. 项目的效益性分析。
（1） 项目预期目标完成程度。
项目已根据前期方案完成招标工作，现已完成验收并投入使用，目前尚在质保期内。此项目主要用于对总控矩阵模块，调度控制主机，播出切换矩阵，时钟等总控系统专用设备，用以完善我台高清总控系统，提升我台总控系统的播出能力，确保系统符合广电总局要求，加强了安全播出能力。
（2） 项目实施对经济和社会的影响。
此项目购置的设备主要为我台总控系统所需的改造设备，用以完善我台总控播出系统的高清改造，提高了我台总控系统的整体播出能力，是我台高清播出系统符合广电总局要求。项目的完成可为政府和广大群众提供高质量的电视节目及新闻报道，是广播电视台真实有效快捷地传播党的声音及百姓生活的一个重要手段，是我台服务社会的一个重要手段和工具。
4. 项目的可持续性分析。
总控播出系统是我台广播电视的重要的，不可或缺的组成部分。项目的完成将在一定程度上完善了我台总控高清播出系统，是我台能够持续保证播出系统24小时正常播出，提升我台整体节目播出能力。我台电视技术播控部将会有人24小时轮班负责项目设备的管理、使用及维护。硬件设备随着时间和整体技术的发展，会出现老化或者技术过时的问题，所以相关专业设备的购置、维护及更换是持续性的基本项目。
5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析
项目共设置3个绩效指标，其中产出指标1个，成效指标1个，效率指标1个，绩效目标全部以标准优完成。具体情况如下：
1. 产出指标-总控系统改造程度：绩效目标为总控系统改造完成符合广电总局要求，2017年度已完成改造并正常播出，绩效指标完成情况为优；
2. 成效指标-设备稳定性：绩效目标为100%高稳定性，2016年度实际稳定性达到100%，绩效指标完成情况为优；
3. 效率指标-设备工作效率：绩效目标为播出系统可以保证24小时不间断工作，2017年度均正常使用未出现异常，绩效指标完成情况为优；
(二) 项目绩效目标未完成原因分析。
项目已根据前期方案完成招标工作，现已完成验收并投入使用，目前尚在质保期内，设备情况使用良好。
五、 综合评价情况及评价结论
项目目前已完成验收并投入使用，项目主要为我台总控主备矩阵扩容，完善总控系统设备，这将提升我台总控系统的整体播出能力，确保系统符合广电总局要求，加强了24小时不间断的安全播出能力，使我台整体广播电视节目播出能力将得到进一步提高，节目转播和直播质量将明显提高，同时对省内举办的各种国际国内重大活动直播转播报道的质量将得到提高，对国际旅游岛的宣传建设具有不可估量的意义，可以更好地宣传海南广播电视总台的企业形象，大幅度提升品牌价值。项目整体社会效益良好；项目的综合社会影响是积极的，从项目社会影响的角度判断，项目是成功的，投资是值得的。
六、 主要经验及做法、存在的问题和建议（无）
七、 其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。（无）
广播设备（装备）购置与运行维护
财政支出项目绩效评价报告
一、 项目概况
(一) 项目单位基本情况
海南广播电视总台于2001年8月由原海南人民广播电台（创建于1952年）和海南电视台（创建于1979年）合并而成，为海南省政府直属正厅级事业单位。海南广电旗下共有十三家媒体机构，分别为七个电视频道（旅游卫视、综合频道、新闻频道、影视剧频道、公共频道、少儿频道和三沙卫视）、五个广播频率（民生广播、交通广播、国际旅游岛之声、新闻广播和音乐广播）、一家平面媒体（《海周刊》）和一个网络平台“海南网络广播电视台”（www.hnntv.cn）。此外，还设有十三个行政管理机构及十三个下属发射台站。全台在职员工二千余人。
(二) 项目基本性质、用途和主要内容涉及范围
项目分为媒资互联互通和广播播出系统安全防护设备等2个项目执行。目前海南广播电视总台现有两个独立的媒资系统，分别是电视媒资系统和广播媒资系统。两个媒资系统分别存储视频资料和音频资料。现有的两个媒资系统无法实现互联互通，不能实现广播电视媒资资源的共享。为达到总台媒资系统更好的融合，根据总台部署，我台于2017年购置媒资互联互通软硬件设备。同时为了进一步贯彻落实国家信息安全等级保护制度，在测评工作的基础上，结合海南广播电视总台实际情况，通过购置综合日志审计系统、审计服务器、堡垒机等软硬件设备，进一步加强信息系统的安全防护能力。
(三) 跨年度项目的预期总目标及阶段性目标
媒资互联互通项目预期总目标为根据双总线方式(ESB+EMB)和系统互联规范MREML设计接口页面，实现广播电视制作域联网任意电脑通过浏览器访问、下载音视频和新闻资讯功能。同时总台电视媒资系统将通过主干平台实时备份广播媒资资料。广播播出系统安全防护设备项目则以《GB/T 22239—2008信息系统安全等级保护基本要求》（以下简称“《基本要求》”）为基本目标，结合现有网络状况进行技术体系方面的安全建设整改，使海南广播电视总台的信息系统满足《基本要求》中相应等级的防护要求，提升信息系统的安全防护水平。目前该2个项目均已完成采购及验收，设备均在质保期内。
二、项目资金使用及管理情况
(一) 项目资金到位情况分析
项目为我台财政资金项目，资金已全额拨付我台。
(二) 项目资金使用情况分析
项目目前已完成验收并使用总财政资金的95%，目前项目处于质保期。
(三) 项目资金管理情况分析
项目为我台财政资金项目，目前我台已完成该项目的政府采购流程，并完成到货、安装、验收等流程，资金已根据合同要求支付达总财政资金的95%。目前项目处于质保期内，质保期结束后设备无问题，即可支付项目尾款。
三、项目组织实施情况
(一) 项目组织情况分析。
项目按照规定进入政府采购流程，现已完成验收并投入使用，未发生明显变化。目前项目处于质保期。
(二) 项目管理情况分析。
项目招标过程中严格按照政府招标采购规定执行，实施执行过程中将会严格按照台内有关管理监督制度，在到货、安装和验收等各个环节进行有效地管理。目前项目已完成验收并投入使用，尚处于质保期内。
四、 项目绩效情况
(一) 项目绩效目标完成情况分析。
1. 项目的经济性分析。
（1） 项目成本（预算）控制情况；
我台已针对该项目组建项目小组，并对于项目进行缜密严谨的探讨，并吸取更厂家及用户的经验，以根据项目实际需求制定最佳方案，对项目的配置、选型、结构、工程量进行了反复论证和调整，力争利用有限的资金，完成系统所必须的全部功能。目前项目已根据制定的方案完成政府招标手续并完成验收，尚处于质保期内。
（2） 项目成本（预算）节约情况。
项目目前已严格按照政府招标采购流程完成招标工作，在进行政府招标采购后，最终中标价将低于预算价，节约的预算也可进行增补购置。在项目实施过程中，我台也要求中标单位在集成安装过程中尽量有效使用资源，减少无关浪费。
2. 项目的效率性分析。
（1） 项目的实施进度；
项目均已完成验收并投入使用，目前尚在质保期内。
（2） 项目完成质量。
项目均已根据前期方案完成招标工作，现已完成验收并投入使用，目前均尚在质保期内。
3. 项目的效益性分析。
（1） 项目预期目标完成程度。
项目均已根据前期方案完成招标工作，现已完成验收并投入使用，目前均尚在质保期内。
媒资互联互通项目主要购置设备包括：本项目主要购置设备包括：数据库磁盘阵列柜，音频工作站以及ORACLE数据库软件，广播电视媒资互联互通软件等。该项目完成后，将实现我台广播及电视两个媒资系统之间的互联互通。
广播播出系统安全防护设备项目主要通过购置服务器、堡垒机等软硬件设备，进一步加强信息系统的安全防护能力，将整个信息系统的安全状况提升到一个较高的水平，并尽可能地消除或降低信息系统存在的安全风险。
（2） 项目实施对经济和社会的影响。
此2个项目的完成，实现了我台广播及电视两个媒资系统之间的互联互通，广播电视媒资资源能够更好的进行共享，提高了我台整体节目制作效率。广播播出系统也相应满足信息系统安全等级保护的基本要求，使信息系统安全管理水平明显提高，安全防范能力明显增强，并尽可能地消除或降低信息系统的安全风险，有效保障信息化健康发展，维护国家安全、社会秩序和公共利益。
4. 项目的可持续性分析。
媒资系统，广播播出系统均是广电技术系统重要的组成部分。此项目的完成，实现广播电视媒资系统之间的互通互通，满足了信息系统安全等级保护基本要求。我台有专门的广播技术播控部及电视技术播控部均有专人负责项目设备的管理、使用及维护。硬件设备随着时间和整体技术的发展，会出现老化或者技术过时的问题，所以相关专业设备的购置、维护及更换是持续性的基本项目。
5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析
项目共设置3个绩效指标，其中产出指标1个，成效指标1个，效率指标1个，绩效目标全部以标准优完成。具体情况如下：
1. 产出指标-媒资系统建设程度：绩效目标为使广播媒资系统优化到可做到媒资资源共享，2017年度实际完成程度为优，绩效指标完成情况为优；
2. 成效指标-设备稳定性：绩效目标为100%高稳定性，2017年度实际稳定性达到100%，绩效指标完成情况为优；
3. 效率指标-信息系统整体安全保护能力：绩效目标为改造后使我台广播播出系统信息系统整体安全保护能力达到优，2017年度我台广播播出系统整体安全保护能力达到三级等保要求，绩效指标完成情况为优；
(二) 项目绩效目标未完成原因分析。
项目均已根据前期方案完成招标工作，现已完成验收并投入使用，目前尚在质保期内，设备情况使用良好。
五、综合评价情况及评价结论
项目目前均已完成验收并投入使用，其购置的设备实现了我台广播及电视两个媒资系统之间的互联互通，广播电视媒资资源能够更好的进行共享，提高了我台整体节目制作能力及播出效率。广播播出系统也相应满足信息系统安全等级保护的基本要求，使信息系统安全管理水平明显提高，安全防范能力明显增强，并尽可能地消除或降低信息系统的安全风险，有效保障信息化健康发展，维护国家安全、社会秩序和公共利益。项目整体社会效益良好；项目的综合社会影响是积极的，从项目社会影响的角度判断，项目是成功的，投资是值得的。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议（无）
七、其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。（无）
电视设备（装备）购置与运行维护
财政支出项目绩效评价报告
一、项目概况
(一) 项目单位基本情况
海南广播电视总台于2001年8月由原海南人民广播电台（创建于1952年）和海南电视台（创建于1979年）合并而成，为海南省政府直属正厅级事业单位。海南广电旗下共有十三家媒体机构，分别为七个电视频道（旅游卫视、综合频道、新闻频道、影视剧频道、公共频道、少儿频道和三沙卫视）、五个广播频率（民生广播、交通广播、国际旅游岛之声、新闻广播和音乐广播）、一家平面媒体（《海周刊》）和一个网络平台“海南网络广播电视台”（www.hnntv.cn）。此外，还设有十三个行政管理机构及十三个下属发射台站。全台在职员工二千余人。
(二) 项目基本性质、用途和主要内容涉及范围
高清摄像机及高清移动工作站为我台外出ENG节目制作的重要组成设备。此项目主要用于购置9套高清移动非编工作站，1台高清移动包装工作站，12套高清摄像机以及132张P2卡等设备。项目的完成在一定程度上弥补了我台各部门单机设备不足的问题，提高我台外出采访的工作效率，提升总台整体节目生产、播出的质量，并可为政府和广大群众提供高质量的电视节目及新闻报道，是广播电视台真实有效快捷地传播党的声音及百姓生活的一个重要手段，是我台服务社会的一个重要手段和工具。
(三) 跨年度项目的预期总目标及阶段性目标
项目预期总目标为通过尽可能多的购买节目前后期制作设备并分发给有需要的制作部门，以改善我台各部门单机设备不足的现象问题，借此提高我台整体外出采访的效率，提升整体节目制播能力。目前该项目已完成政府采购手续并办理验收，设备均在质保期内。
二、项目资金使用及管理情况
(一) 项目资金到位情况分析
项目为我台财政资金项目，资金已全额拨付我台。
(二) 项目资金使用情况分析
项目目前已完成验收并使用总财政资金的95%，目前项目处于质保期。
(三) 项目资金管理情况分析
项目为我台财政资金项目，目前我台已完成该项目的政府采购流程，并完成到货、安装、验收等流程，资金已根据合同要求支付达总财政资金的95%。目前项目处于质保期内，质保期结束后设备无问题，即可支付项目尾款。
三、项目组织实施情况
(一) 项目组织情况分析。
项目按照规定进入政府采购流程，现已完成验收并投入使用，未发生明显变化。目前项目处于质保期。
(二) 项目管理情况分析。
项目招标过程中严格按照政府招标采购规定执行，实施执行过程中将会严格按照台内有关管理监督制度，在到货、安装和验收等各个环节进行有效地管理。目前项目已完成验收并投入使用，尚处于质保期内。
四、项目绩效情况
(一) 项目绩效目标完成情况分析。
1. 项目的经济性分析。
（1） 项目成本（预算）控制情况；
我台已针对该项目组建项目小组，并对于项目进行缜密严谨的探讨，并吸取更厂家及用户的经验，以根据项目实际需求制定最佳方案，对项目的配置、选型、结构、工程量进行了反复论证和调整，力争利用有限的资金，完成系统所必须的全部功能。目前项目已根据制定的方案完成政府招标手续并完成验收，尚处于质保期内。
（2） 项目成本（预算）节约情况。
项目目前已严格按照政府招标采购流程完成招标工作，在进行政府招标采购后，最终中标价将低于预算价，节约的预算也可进行增补购置。在项目实施过程中，我台也要求中标单位在集成安装过程中尽量有效使用资源，减少无关浪费。
2. 项目的效率性分析。
（1） 项目的实施进度；
项目已完成验收并投入使用，目前尚在质保期内。
（2） 项目完成质量。
项目已根据前期方案完成招标工作，现已完成验收并投入使用，目前尚在质保期内。
3. 项目的效益性分析。
（1） 项目预期目标完成程度。
项目已根据前期方案完成招标工作，现已完成验收并投入使用，目前尚在质保期内。此项目主要用于购置9套高清移动非编工作站，1台高清移动包装工作站，12套高清摄像机以及132张P2卡等设备。单机设备分别发给我台新闻中心及各频道，在用以解决我台各部门单机设备不足的问题，以提高我台外出采访的效率，提升整体节目制播能力。
（2） 项目实施对经济和社会的影响。
此项目购置的我台所需的单机设备在一定程度上弥补了各部门单机设备不足的问题，提高频道外出采访的工作效率，并可为政府和广大群众提供高质量的电视节目及新闻报道，是广播电视台真实有效快捷地传播党的声音及百姓生活的一个重要手段，是我台服务社会的一个重要手段和工具。
4. 项目的可持续性分析。
高清摄像机为我台外出ENG节目制作的重要组成设备，而移动非编工作站我台新闻中心的重要制作设备，是不可或缺的重要设备。项目的完成将在一定程度上弥补了我台单机设备不足的问题，是我台能够持续保持高效的完成外出节目拍摄任务，能够持续的保证安全播出，提高我台外出采访、节目制作与播出的效率，我台各部门将会派专人负责项目设备的管理、使用及维护。目前我台各频道各部门设备依然存在不足，且设备也会随着时间而出现老旧问题，所以单机设备的购置和补充是持续性的基本项目。
5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析
项目共设置3个绩效指标，其中产出指标1个，成效指标1个，效率指标1个，绩效目标全部以标准优完成。具体情况如下：
1. 产出指标-设备购置数：绩效目标为完成技术方案要求的20套单机，2017年度实际完成程度为22套单机，绩效指标完成情况为优；
2. 成效指标-设备稳定性：绩效目标为100%高稳定性，2017年度实际稳定性达到100%，绩效指标完成情况为优；
3. 效率指标-设备年均使用次数：绩效目标为可以保证评价每年外出使用达到300次以上，2017年度实际完成320次外出采访，绩效指标完成情况为优；
(二) 项目绩效目标未完成原因分析。
项目已根据前期方案完成招标工作，现已完成验收并投入使用，目前尚在质保期内，设备情况使用良好。
五、 综合评价情况及评价结论
项目目前已完成验收并投入使用，其购置的设备在一定程度上解决我台各部门单机设备不足的问题，大大提高了各频道各部门外出采访的效率，提高节目制作能力及节目播出质量，间接使我台整体广播电视节目制作能力将得到进一步提高，节目转播和直播质量将明显提高，同时对省内举办的各种国际国内重大活动直播转播报道的质量将得到提高，对国际旅游岛的宣传建设具有不可估量的意义，可以更好地宣传海南广播电视总台的企业形象，大幅度提升品牌价值。项目整体社会效益良好；项目的综合社会影响是积极的，从项目社会影响的角度判断，项目是成功的，投资是值得的。
六、 主要经验及做法、存在的问题和建议（无）
七、其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。（无）
广播媒体融合系统建设
财政支出项目绩效评价报告
一、 项目概况
(一) 项目单位基本情况
海南广播电视总台于2001年8月由原海南人民广播电台（创建于1952年）和海南电视台（创建于1979年）合并而成，为海南省政府直属正厅级事业单位。海南广电旗下共有十三家媒体机构，分别为七个电视频道（旅游卫视、综合频道、新闻频道、影视剧频道、公共频道、少儿频道和三沙卫视）、五个广播频率（民生广播、交通广播、国际旅游岛之声、新闻广播和音乐广播）、一家平面媒体（《海周刊》）和一个网络平台“海南网络广播电视台”（www.hnntv.cn）。此外，还设有十三个行政管理机构及十三个下属发射台站。全台在职员工二千余人。
(二) 项目基本性质、用途和主要内容涉及范围
海南广播电视总台广播音频自动化播出系统按照当年的技术标准建设，2007年启用，制作播控软件为2001年的第一代版本。近年来随着互联网络技术的飞速发展，广播电台的时效性和交互性特点越来越明显，同时我台广播事业蓬勃发展，原有广播音频自动化播出系统已经完全不能满足互联网络时代广播节目媒体融合的要求。特别是中央全面深化改革领导小组审核通过《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》，指导意见指出要坚持传统媒体和新兴媒体优势互补、推动传统媒体和新兴媒体深度融合。为进一步推动广播事业的发展，以适应新媒体时代广播创新，融合发展需要，海南广播电视总台广播媒体融合系统建设拟建设5套频率的广播媒体融合编播系统，广播媒体融合系统参照国家广电总局《广播电台数字化网络化建设白皮书》和总局《安全播出管理规定》的安全要求，能提供跨台网、互联网、移动互联网和云端的业务支撑平台。
(三) 跨年度项目的预期总目标及阶段性目标
广播媒体融合系统建设项目原计划分三年实施，2017年先进行制作网和播出网分离改造，首先实现全台素材及媒资制作资源的共享和利用，提高制作网络的灵活性，释放出紧张的制作机房资源，能够在任何时间，任何地点，任何网路进行节目生产和制作，同时增强播出网络安全性能。通过本项目的建设，将进一步优化工作业务流程、提高生产效率和管理水平，最终实现媒体企业战略发展目标，提升媒体企业竞争力。目前该项目已完成政府采购手续并办理验收，设备均在质保期内。
二、 项目资金使用及管理情况
(一) 项目资金到位情况分析
项目为我台财政资金项目，资金已全额拨付我台。
(二) 项目资金使用情况分析
项目目前已完成验收并使用总财政资金的95%，目前项目处于质保期。
(三) 项目资金管理情况分析
项目为我台财政资金项目，目前我台已完成该项目的政府采购流程，并完成到货、安装、验收等流程，资金已根据合同要求支付达总财政资金的95%。目前项目处于质保期内，质保期结束后设备无问题，即可支付项目尾款。
三、 项目组织实施情况
(一) 项目组织情况分析。
项目按照规定进入政府采购流程，现已完成验收并投入使用，未发生明显变化。目前项目处于质保期。
(二) 项目管理情况分析。
项目招标过程中严格按照政府招标采购规定执行，实施执行过程中将会严格按照台内有关管理监督制度，在到货、安装和验收等各个环节进行有效地管理。目前项目已完成验收并投入使用，尚处于质保期内。
四、 项目绩效情况
(一) 项目绩效目标完成情况分析。
1. 项目的经济性分析。
（1） 项目成本（预算）控制情况；
我台已针对该项目组建项目小组，并对于项目进行缜密严谨的探讨，并吸取更厂家及用户的经验，以根据项目实际需求制定最佳方案，对项目的配置、选型、结构、工程量进行了反复论证和调整，力争利用有限的资金，完成系统所必须的全部功能。目前项目已根据制定的方案完成政府招标手续并完成验收，尚处于质保期内。
（2） 项目成本（预算）节约情况。
项目目前已严格按照政府招标采购流程完成招标工作，在进行政府招标采购后，最终中标价将低于预算价，节约的预算也可进行增补购置。在项目实施过程中，我台也要求中标单位在集成安装过程中尽量有效使用资源，减少无关浪费。
2. 项目的效率性分析。
（1） 项目的实施进度；
项目已完成验收并投入使用，目前尚在质保期内。
（2） 项目完成质量。
项目已根据前期方案完成招标工作，现已完成验收并投入使用，目前尚在质保期内。
3. 项目的效益性分析。
（1） 项目预期目标完成程度。
项目已根据前期方案完成招标工作，现已完成验收并投入使用，目前尚在质保期内。此项目主要用于建设5套广播频率的广播媒体融合编播系统，预期2017年先进行制作网和播出网分离改造，首先实现全台素材及媒资制作资源的共享和利用，提高制作网络的灵活性，释放出紧张的制作机房资源，能够在任何时间，任何地点，任何网路进行节目生产和制作，同时增强播出网络安全性能。目前该项目已完成验收并投入使用，广播制作域和播出域已完成分离改造，现设备尚在保质期内。
（2） 项目实施对经济和社会的影响。
此项目的完成，可有效优化我台广播中心节目生产、播出等工作业务流程，最终实现全台制作资源的共享和利用，确保广播电视节目播出安全，可为政府和广大听众提供高质量的广播节目，是我台服务社会的一个重要手段和工具。
4. 项目的可持续性分析。
广播媒体融合系统建设计划分三年执行（2017-2019年），是个持续推进建设的技术项目。此项目通过对对广播中心制作、播出流程的优化，形成高效率、现代化和标准化广播电台全业务流程。我台广播技术播控部会派专人跟进及负责项目设备的管理、使用及维护。同时，软硬件设备随着时间和整体技术的发展，会出现老化或者技术过时的问题，所以相关专业设备的购置、维护及更换是持续性的基本项目。
5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析
项目共设置3个绩效指标，其中产出指标1个，成效指标1个，效率指标1个，绩效目标全部以标准优完成。具体情况如下：
1. 产出指标-广播中心制播流程优化程度：绩效目标为使广播中心制播流程达到优，2017年度实际完成程度为优，绩效指标完成情况为优；
2. 成效指标-设备稳定性：绩效目标为100%高稳定性，2017年度实际稳定性达到100%，绩效指标完成情况为优；
3. 效率指标-设备工作效率：绩效目标为系统可以保证24小时不间断工作，2017年度均正常使用未出现异常，绩效指标完成情况为优。
(二) 项目绩效目标未完成原因分析。
项目已根据前期方案完成招标工作，现已完成验收并投入使用，目前尚在质保期内，设备情况使用良好。
五、 综合评价情况及评价结论
项目目前已完成验收并投入使用，其购置的软硬件设备成功实现广播中心广播制播分离改造，对我台广播电台的“采、编、播、存、管”流程进行优化与完善，形成高效率、现代化和标准化广播电台全业务流程，以及系统流程的数字化、网络化、智能化管理与控制。通过广播媒体融合系统建设，将进一步优化工作业务流程、提高生产效率和管理水平，最终实现媒体企业战略发展目标，提升媒体企业竞争力。项目整体社会效益良好；项目的综合社会影响是积极的，从项目社会影响的角度判断，项目是成功的，投资是值得的。
六、 主要经验及做法、存在的问题和建议（无）
七、 其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。（无）
